是做環(huán)衛(wèi)的，成本主要是人工，車輛使用費(fèi)，還有一些低值易耗品，對(duì)方要求付服務(wù)費(fèi)給我公司的時(shí)候才開發(fā)票，所以收入發(fā)票延后了3個(gè)月，而成本是當(dāng)月發(fā)生的成本就當(dāng)月入賬了，才導(dǎo)致營業(yè)收入小于營業(yè)成本。

那就是提前做了成本

看下還能進(jìn)去反結(jié)賬修改嗎？

人工成本比較大，一個(gè)月六七十萬，工人的工資是每個(gè)月都計(jì)提的，這個(gè)怎么改呀，個(gè)稅也是每個(gè)月申報(bào)，如果修改了應(yīng)付職工薪酬跟個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì)數(shù)據(jù)就會(huì)不一樣了

你把這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本先改成勞務(wù)成本，你確認(rèn)的收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 ?要是真是稅務(wù)局查賬的話，你不能這么回復(fù)他，你這樣的話，你的增值稅納稅義務(wù)完了，即使你沒有開發(fā)票，應(yīng)該確認(rèn)收入

做到管理費(fèi)用去嗎，怎么做賬，這樣的話，第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表也要改了是嗎，還是不太懂老師的意思

你好，你當(dāng)時(shí)做了主營業(yè)務(wù)成本的，把這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本改成勞務(wù)成本。

借勞務(wù)成本， 貸應(yīng)付職工薪酬、工資 確認(rèn)收入之后，借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。

這個(gè)勞務(wù)成本是一級(jí)科目嗎

對(duì)的 這個(gè)是一級(jí)科目的

改了之后利潤總額還是顯示虧損，還會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示呢

你只要收入別小于成本就行

但是確認(rèn)收入的話也跨年了，當(dāng)年也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，還能調(diào)嗎

你好，調(diào)整，必須調(diào)整，你要是怕查的話，你就調(diào)整，你不怕查你就不用調(diào)。

就是怕查，謝謝老師，辛苦您了

那你就調(diào)整，必須調(diào)整 不用客氣，工作愉快

老師，不好意思，打擾一下，您說的勞務(wù)成本是損益類科目嗎

不是 成本類科目 就跟生產(chǎn)成本一樣的

老師，這個(gè)勞務(wù)成本最后是提現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表的哪個(gè)科目里呢