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Q

與甲方簽訂的合同中明確約定分別開具材料13%和勞務(wù)3%的發(fā)票,這種情況下勞務(wù)單位提供的3%的發(fā)票是否可以抵扣。

2024-05-15 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-15 11:26

你好3%部分是簡易計稅,不可以抵扣相應(yīng)的進項稅

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快賬用戶1880 追問 2024-05-15 11:27

合同中并未約定這部分屬于簡易計稅,還項目也未進行簡易征收備案,如何認(rèn)定為簡易計稅

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齊紅老師 解答 2024-05-15 11:27

3% 不是簡易計稅就可以抵扣

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快賬用戶1880 追問 2024-05-15 11:29

如何判定3%這部分是否屬于簡易計稅

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齊紅老師 解答 2024-05-15 11:29

對方是一般納稅人就是簡易計征,小規(guī)模就不是

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快賬用戶1880 追問 2024-05-15 11:32

老師,可不可以理解為,如果甲方是一般納稅人,我們給對方開具了3%的發(fā)票,那么這個行為就已經(jīng)是簡易計稅了,無論下游勞務(wù)單位是否為小規(guī)模,都按照簡易計稅,發(fā)票不能抵扣

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齊紅老師 解答 2024-05-15 11:33

是的,你的理解是正確的

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快賬用戶1880 追問 2024-05-15 11:35

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-15 11:36

不客氣,祝你工作順利

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快賬用戶1880 追問 2024-05-15 11:36

簡易計稅是否還需要進行簡易計稅的備案

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齊紅老師 解答 2024-05-15 11:38

肯定的,簡易計稅肯定要提前備案的

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你好3%部分是簡易計稅,不可以抵扣相應(yīng)的進項稅
2024-05-15
您好,那么就找一般納稅人公司
2021-08-20
您好 專業(yè)分包的建筑服務(wù)發(fā)票可以扣除 材料發(fā)票不可以分包扣除
2021-06-04
可以的 建筑勞務(wù)的可以
2024-07-02
你好 合法的呀? 全面都分開的業(yè)務(wù)是可以的哈? 專票也是可以抵扣的
2024-01-19
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