老師：我的職工福利費申報時忘了要納稅調(diào)增。因為沒有發(fā)票。我已經(jīng)更正申報了。但為什么實際發(fā)生額填寫0，后面納稅調(diào)整金額就出來了。我這樣填對嗎？
你好！不應(yīng)該沒有發(fā)票需要在調(diào)整表里調(diào)增
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老師您好，報年報職工支出及納稅調(diào)整明細表當(dāng)中 工資薪金支出賬載金額就是記賬的金額，實際發(fā)生額也是賬載金額沒有可以調(diào)整的工資薪金， 第2項職工福利費支出，賬載金額和實際發(fā)生額都是一樣的，但是我有一個福利費需要調(diào)增，2349意外保險沒有發(fā)票需要調(diào)增
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老師，我匯算清繳申報A105050表，填寫職工福利費支出這一項有困惑,舉個例子說一下： 2022年職工福利費（其中含給退休職工發(fā)的取暖費2元） 賬上金額：10元，實際發(fā)生額10元。 2022年職工工資總額100元 填寫方法一： 賬載金額（第3行）：10元 實際發(fā)生額：10元 稅收金額：10-2=8元 納稅調(diào)增2元 填寫方法二： 賬載金額（第3行）：8元 實際發(fā)生額：8元 稅收金額：8元 納稅調(diào)整金額0元 賬載金額（第12行）其他欄：2元 實際發(fā)生額：2元 稅收金額0 納稅調(diào)增金額：2元 問：兩種填寫方法結(jié)果一樣，我一直用第一種方法，老師哪種方法更合理呢？
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老師，我匯算清繳申報A105050表，填寫職工福利費支出這一項有困惑,舉個例子說一下： 2022年職工福利費（其中含給退休職工發(fā)的取暖費2元） 賬上金額：10元，實際發(fā)生額10元。 2022年職工工資總額60元 填寫方法一 賬載金額（第3行）：10元 實際發(fā)生額：10元 稅收金額：10-2=8元 納稅調(diào)增2元 填寫方法二： 賬載金額（第3行）：8元 實際發(fā)生額：8元 稅收金額：8元 納稅調(diào)整金額0元 賬載金額（第12行）其他欄：2元 實際發(fā)生額：2元 稅收金額0 納稅調(diào)增金額：2元 問：兩種填寫方法結(jié)果一樣，我一直用第一種方法，老師哪種方法更合理呢？
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老師，我匯算清繳申報A105050表，填寫職工福利費支出這一項有困惑,舉個例子說一下： 2022年職工福利費（其中含給退休職工發(fā)的取暖費2元） 賬上金額：10元，實際發(fā)生額10元。 2022年職工工資總額60元 填寫方法一： 賬載金額（第3行）：10元 實際發(fā)生額：10元 稅收金額：10-2=8元 納稅調(diào)增2元 填寫方法二： 賬載金額（第3行）：8元 實際發(fā)生額：8元 稅收金額：8元 納稅調(diào)整金額0元 賬載金額（第12行）其他欄：2元 實際發(fā)生額：2元 稅收金額0 納稅調(diào)增金額：2元 問：兩種填寫方法結(jié)果一樣，我一直用第一種方法，老師哪種方法更合理呢？
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老師，A1050表中的職工福利費，賬載金額為3334，然后實際發(fā)生這里也填了3334，導(dǎo)致稅收金額＝實際發(fā)生額了，但是3334元當(dāng)中有450是收據(jù)入賬，要做調(diào)增，我把稅收金額這里改了2886元，這樣對嗎
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那要咋弄
你好！費用調(diào)整表發(fā)截圖過來
我是通過對公賬戶打款給我們公司買菜的人，沒有發(fā)票。所以我納稅調(diào)整了
這樣操作不可以嗎？
你好！可以的，主表截圖過來看看你怎么調(diào)的
嗯好，我馬上發(fā)
我又改成原來的了
剛才那個不清楚
你好！沒有看到調(diào)整金額
是的，我又改回我原來的樣子了
老師：你能講講如何調(diào)嗎？共有2483.20的福利費支出
你好！有一張費用調(diào)整表，發(fā)截圖過來
我沒有選這張表
選表單時我沒有選這張表
你好！一般是在這張表調(diào)增，在其他里面
好的，謝謝老師
不客氣歡迎下次提問
老師：看下我這樣填的對嗎？
就是我問的職工福利費的納稅調(diào)整
你好！填寫到那一行了？圖片模糊看不清楚
老師：我重新發(fā)一份
老師：你用電腦放大就可以看清楚了
你好！是17行的其他嗎？
是的，但我們是小規(guī)模納稅人，應(yīng)該是小型微利企業(yè)。但A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表第一行只能填0，提示是我們不屬于小微企業(yè)。基礎(chǔ)信息表明明就是小微企業(yè)
你好！這種情況需要和你們稅務(wù)局溝通一下，維護一下后臺信息