老師，可是用友軟件里，我本月做的這個分錄不會影響到去年的財務(wù)報表呀，系統(tǒng)自動生成的

您好，導(dǎo)出來的報表，自已手工再改的呀

我覺得是不是會計報表利潤總額是10萬元，稅務(wù)報表利潤總額變成了8萬元（10-2）

您好，您說這個情況是我們會計分錄沒有錯，比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)增，這咱調(diào)表不調(diào)賬的情況，現(xiàn)在咱會計利潤也是在變動的，分錄做錯了

老師，麻煩再問一下1.那利潤總額是不是8萬元，然后我導(dǎo)出報表改 2.老師，那之后用友生成的報表我是不是都不能用了

您好，1.是的，利潤變少了， 2.找用友客服，報表里把?利潤分配-未分配利潤，看能不能分情況寫入公式里， 我們財務(wù)全是手工做的，所以不影響，用科目余額表5分鐘就做好，我們要重分類，不用自動生成的

老師，那我能不能反結(jié)賬到去年12月份，也不用利潤分配這個科目了，財務(wù)報表也可以自動生成，報稅務(wù)局報表一致了

您好，可以的呀，現(xiàn)在也就反結(jié)轉(zhuǎn)4個月，不麻煩的

老師，麻煩再問一下反結(jié)賬到12月份，新增一張憑證，摘要怎么寫 借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸研發(fā)支出-資本化支出

您好，是的，是這個分錄，最好是都在借方 借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) （正） 借：研發(fā)支出-資本化支出 （負(fù)）

老師，摘要最好寫什么

您好，調(diào)整幾月哪一號憑證，不用寫太多，

好的，感謝老師