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你好！補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)：借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:銀行存款其實(shí)都是用這個(gè)，書上從來(lái)沒說(shuō)這個(gè)制度這樣做分錄，那個(gè)制度那樣做

2024-05-13

您好，要沖回重新做分錄，因?yàn)閮衾麧?rùn)變動(dòng)了 1、借:利潤(rùn)分配 100（數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略）貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100

2024-05-14

補(bǔ)繳的稅款金額大，對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表影響重大，需要調(diào)整以前年度損益：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，繳納企業(yè)所得稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款，調(diào)整“利潤(rùn)分配”有關(guān)數(shù)額(如沒有計(jì)提盈余公積金，則不需要該筆分錄)，借：盈余公積-法定盈余公積，盈余公積-任意盈余公積，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，

2024-03-31

你好！通過(guò)未分配利潤(rùn)科目替代以前年度損益調(diào)整科目就可以，需要調(diào)整法定盈余公積

2024-04-13

借：利潤(rùn)分配-未分配
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
補(bǔ)提的盈余公積
應(yīng)該借記“利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積”科目，貸記“盈余公積—法定盈余公積”科目

2025-03-17