那電子稅務(wù)局，總分公司合并報(bào)表模板有嗎，四表一注吧，或是exce表格的那里能下載，老師，您申報(bào)的時(shí)候有導(dǎo)出來(lái)模板嗎？今天匯算清繳的時(shí)候我發(fā)現(xiàn)，那個(gè)電子稅務(wù)局報(bào)表可以下載模板在模板e(cuò)xcle表格填寫(xiě)數(shù)據(jù)

后上傳到電子稅務(wù)局也行

不用在線一個(gè)一個(gè)填寫(xiě)匯算清繳的報(bào)表

沒(méi)有模板的話，自己在Excel里面合并好后，直接稅務(wù)局系統(tǒng)按照合并數(shù)據(jù)填寫(xiě)申報(bào)

跟我們進(jìn)銷存，下載模板，倒進(jìn)導(dǎo)出那個(gè)一樣

跟我們進(jìn)銷存，下載模板，倒進(jìn)導(dǎo)出那個(gè)一樣 這個(gè)稅務(wù)局是沒(méi)有的，同學(xué)

有吧，我下載下來(lái)就是這樣的呀

這個(gè)不是合并模板，這個(gè)是填寫(xiě)申報(bào)數(shù)據(jù)的表格，同學(xué)

對(duì)，這就。匯算清繳的時(shí)候，下載下來(lái)的表格，在這個(gè)表格里邊填寫(xiě)相關(guān)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到電子稅務(wù)局，他就不用在電子稅務(wù)局手動(dòng)填寫(xiě)這些報(bào)表了是吧

所以這個(gè)不就是跟我們進(jìn)銷存軟件里導(dǎo)入導(dǎo)出的時(shí)候的那個(gè)模板

是的，這個(gè)是直接填寫(xiě)數(shù)據(jù)的表格的

然后總分公司匯算清繳的時(shí)候填寫(xiě)的報(bào)表，不也是有這樣的表格填寫(xiě)的這種表格嗎？然后這種表格我想看的話，因?yàn)槲椰F(xiàn)在沒(méi)有總分公司的業(yè)務(wù)，進(jìn)電子稅務(wù)局看不到，我想看這樣的表格的話，我怎么弄？怎么去取得這樣的表格或是總分公司申報(bào)，匯算清繳合并報(bào)表的四表一注的表格模板

合并的話，是你們自己做的，自己在Excel中加和，抵消，最后有個(gè)定數(shù)

那我能這樣理解嗎，所謂的總分公司匯算清繳的時(shí)候在總公司所在的城市，電子稅務(wù)局合并申報(bào)企業(yè)所得稅的意思是，匯算清繳的時(shí)候的我上面那樣的表格，一樣的只是我把合并的數(shù)據(jù)填進(jìn)去，表頭是總分公司企業(yè)所得稅，匯算清繳，四表一注嗎

我現(xiàn)在沒(méi)有總分公司的那個(gè)概念，您要是實(shí)操中實(shí)際操作過(guò)，能給說(shuō)一下這個(gè)流程嗎

所謂的在總公司，合并申報(bào)的話，跟總公司自己申報(bào)，在電子稅務(wù)局層面有啥區(qū)別

那我能這樣理解嗎，所謂的總分公司匯算清繳的時(shí)候在總公司所在的城市，電子稅務(wù)局合并申報(bào)企業(yè)所得稅的意思是，匯算清繳的時(shí)候的我上面那樣的表格，一樣的只是我把合并的數(shù)據(jù)填進(jìn)去，表頭是總分公司企業(yè)所得稅，匯算清繳，四表一注嗎 是的，同學(xué)

其實(shí)僅僅申報(bào)稅的話，不用這么復(fù)雜的

邏輯就是總公司，加上分公司，合計(jì)然后減去內(nèi)部往來(lái)內(nèi)部交易，這個(gè)的

那分公司那邊預(yù)扣預(yù)繳的時(shí)候，應(yīng)該都申報(bào)了企業(yè)所得稅，要放到總公司這邊的話，那分公司匯算清繳的時(shí)候怎么辦？都填寫(xiě)零嗎

內(nèi)部往來(lái)內(nèi)部交易的話，不是還得算實(shí)現(xiàn)未實(shí)現(xiàn)部分的抵消嗎？不什么30%實(shí)現(xiàn)了銷售70%, 沒(méi)有銷售出去什么的，亂七八糟的那些嗎不

實(shí)操當(dāng)中也這么麻煩的弄嗎？還是都算賣出去了

你們匯算清繳，稅務(wù)局有沒(méi)有要求必須匯總

如果你們前期季度是按照單個(gè)預(yù)交的話