我公司22年和個(gè)人購(gòu)買了柴油，金額是5萬，22年我公司暫估入賬進(jìn)了成本，一直沒有給我公司開票，現(xiàn)在我公司匯算清繳，對(duì)方說讓我公司給對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬才可以給我公司開票了，這樣22年匯算清繳可以所得稅前扣除嗎？打款是23年，發(fā)票時(shí)間也是23年。22年給個(gè)人打的款原路退回

老師，您好，麻煩問一下，我們是電商行業(yè)，因?yàn)橹辈ド婕暗匠渲祮栴}，平臺(tái)需要給我們開充值發(fā)票，但是費(fèi)用發(fā)生在23年度以前，但是系統(tǒng)現(xiàn)在開不出來發(fā)票，得24年可以，這種情況，我做暫估的話，那24年發(fā)票到了，沖減暫估，會(huì)不會(huì)影響24年的利潤(rùn)，如果匯算清繳之前，我這部分暫估費(fèi)用都不能取得發(fā)票，我也正常調(diào)增，交稅，那分錄怎么做呢，會(huì)不會(huì)影響24年的利潤(rùn)

老師，請(qǐng)問，企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)，成本費(fèi)用做了一些調(diào)整，23年本來負(fù)利潤(rùn)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費(fèi)用票是沒有收到的，但去提前入了賬，現(xiàn)在年度申報(bào)按照實(shí)際收到的成本費(fèi)用票入賬，就成了正利潤(rùn)，會(huì)產(chǎn)生所得稅，把這些直接在年報(bào)里按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)是不是就可以了，不用還要更正23年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表吧

你好，比如24年5月前拿到的票金額比23年暫估的費(fèi)用少，可以票貼在23年憑證后？匯算清繳補(bǔ)扣差額發(fā)票金額產(chǎn)生的所得稅，也不用更正23年的賬吧？

23年12月暫估原材料金額比24年3月收到的發(fā)票金額少22733.44元，怎么做賬，企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎，填在A105000表哪一欄