老師，就是現(xiàn)在收到的發(fā)票要計(jì)入23年的匯算清繳成本費(fèi)用里面去，如果沒(méi)有暫估就不能去做嗎，或者去調(diào)整23年憑證增加暫估成本
如果確實(shí)是23年的成本，沒(méi)暫估也是可以計(jì)入?yún)R算清繳里的
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老師，如果小規(guī)模 去年暫估的成本發(fā)票，今年有部分沒(méi)到，在匯算清繳時(shí)調(diào)增了，沖暫估然后計(jì)入當(dāng)期損益可以嗎？
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老師，去年暫估的20萬(wàn)成本，在匯算清繳之前沒(méi)有取得發(fā)票的話(huà)，需要納稅調(diào)增20，請(qǐng)問(wèn)，賬務(wù)如何處理，還是說(shuō)暫估成本的余額就一直是20；今年如果還要繼續(xù)暫估的10話(huà)，那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬(wàn)的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)還調(diào)增么，因?yàn)闀汗览锩嬉恢庇杏囝~？
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老師，去年暫估的20萬(wàn)成本，在匯算清繳之前沒(méi)有取得發(fā)票的話(huà)，需要納稅調(diào)增20，請(qǐng)問(wèn)，賬務(wù)如何處理？ 應(yīng)付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話(huà)；今年如果還要繼續(xù)暫估的10話(huà)，那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬(wàn)的發(fā)票，因?yàn)闀汗览锩嬗衅诔醯?0萬(wàn)余額，請(qǐng)問(wèn)還調(diào)增么？ 郭老師回答
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公司去年房租約四十萬(wàn)沒(méi)有收到發(fā)票，暫估入的成本，現(xiàn)在做匯算清繳調(diào)增，賬務(wù)上暫估需要處理，沖回暫估嗎
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)是不是只有去年做了暫估的，在匯算清繳之前取得發(fā)票就不需要做調(diào)增。如果沒(méi)有暫估是不是發(fā)票就不能入到2022年抵減利潤(rùn)了？
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計(jì)提社保時(shí)，計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分，但發(fā)工資時(shí)，因有一個(gè)員工離職，同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額，直接發(fā)放了，那做發(fā)放工資賬的時(shí)候，其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額，這筆賬應(yīng)該怎么做
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24年計(jì)提的，25年收到發(fā)票啦，那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年，然后記賬憑證是啥
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老師，公司給員工繳納5月份的社保（公司第一次給員工繳納社保，新員工），申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起：2025年5月；稅款所屬期止：2025年5月，為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢？我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保，繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎？還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎？請(qǐng)老師指教呢
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老師，我想請(qǐng)教一下，我的預(yù)收賬款不平，應(yīng)該怎么做呢？
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老師，晚上好！我想請(qǐng)教一下
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個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案，需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎？那要怎么申請(qǐng)呢？個(gè)體戶(hù)可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎？
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老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn)，匯算清繳算24年還是25年
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個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎？
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匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬，是否影響利潤(rùn)
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匯算清繳直接調(diào)增就可以嗎
那怎么做分錄
是的，可以直接調(diào)增。分錄的話(huà)，先問(wèn)你，企業(yè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)，我們是小規(guī)模
那你就按正常分錄做，比如借:管理費(fèi)用貸:銀行存款這些
正常做分錄，然后年報(bào)的時(shí)候增就行是吧
正常做分錄，匯算的時(shí)候調(diào)增就可以了是吧
是的，就是這個(gè)意思的了