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老師，上個(gè)月我計(jì)提稅金的時(shí)候，不知道要交企業(yè)所得稅，那這個(gè)月需要補(bǔ)計(jì)提嗎，現(xiàn)在做的是4月份賬

2024-05-10 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-05-10 15:35

您好，可以的呢，又沒(méi)有跨年，稅務(wù)局看稅負(fù)都是以年為單位的

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快賬用戶5339 追問(wèn) 2024-05-10 15:38

是不是必須要計(jì)提啊，我直接寫(xiě)一個(gè)銀行存款的分錄，行嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-10 15:39

您好，直接寫(xiě)一個(gè)銀行存款的分錄，可以，但不好，以后不好查，過(guò)一下? 應(yīng)交所得稅

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快賬用戶5339 追問(wèn) 2024-05-10 15:42

補(bǔ)計(jì)提 借稅金及附加-企業(yè)所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款，這樣就行了對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2024-05-10 15:44

您好，分錄不對(duì)哦 借 “所得稅費(fèi)用”? ? ? 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款

您好，分錄不對(duì)哦 借 “所得稅費(fèi)用”? ? ? 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
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快賬用戶5339 追問(wèn) 2024-05-10 15:50

好的，謝謝，我們所得稅前幾年都是負(fù)數(shù)，為什么還交企業(yè)所得稅呢

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齊紅老師 解答 2024-05-10 15:51

您好，因?yàn)檫@是會(huì)計(jì)利潤(rùn)的虧損呀，有些稅法不認(rèn)的，要納稅調(diào)增呢

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您好，可以的呢，又沒(méi)有跨年，稅務(wù)局看稅負(fù)都是以年為單位的
2024-05-10
您好，所得稅是需要在12月份計(jì)提的。
2021-01-11
同學(xué)，你好 賬做完了，就知道要交多少企業(yè)所得稅了，一般是先計(jì)提的
2023-07-11
你好，上個(gè)月沒(méi)有做計(jì)提企業(yè)所得稅，這個(gè)月交款時(shí)候還需要補(bǔ)提的
2022-11-02
你好，需要的在工資里面計(jì)題 補(bǔ)上就可以的。
2023-02-14
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