你好，有個問題，請問外貿(mào)出口退稅的金額，需要在增值稅主表免抵退應退稅額15欄或者是附表二25欄期初已認證相符但未申報抵扣的金額填寫嗎？
您好，如果退稅的話，這個地方，15欄，需要寫這個金額
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老師您好，想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票，抵扣勾選一部分發(fā)票，這兩種發(fā)票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢？我在第四部分填了抵扣勾選認證的發(fā)票分數(shù)金額及稅額，在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額，但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分數(shù)金額及稅額和我認證的實際分數(shù)金額稅額不一樣是什么問題，是我哪里填錯了嗎？
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我們是一般納稅人，我想問一下在填寫增值稅及附加稅費申報表附表附列資料二時，下面的第三項待抵扣進項稅額里第25行期初已認證相符但未申報抵扣，1。這個是指已經(jīng)認證但是未申報抵扣的增值稅嗎？2。如果確定個個人用來消費了，不能抵扣的話，是不是在本表的15行填寫進項轉(zhuǎn)出？
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我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè)，有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉(zhuǎn)內(nèi)銷了，故做了進貨信息回退申請，但以前年度增值稅申報已做【本期認證相符但未抵扣】申報，發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選，請問增值稅申報表如何填寫呢？（系統(tǒng)自動讀數(shù)會存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認證相符但未申報抵扣】的信息又有第2欄【本期認證相符且本期申報抵扣】的信息）
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我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè)，有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉(zhuǎn)內(nèi)銷了，故做了進貨信息回退申請，但以前年度增值稅申報已做【本期認證相符但未抵扣】申報，發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選，請問增值稅申報表如何填寫呢？（系統(tǒng)自動讀數(shù)會存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認證相符但未申報抵扣】的信息又有第2欄【本期認證相符且本期申報抵扣】的信息）
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出口外貿(mào)企業(yè)在五月取得專票進行抵扣勾選，增值稅申報表附表二26欄有該數(shù)據(jù)，7月對該發(fā)票進行紅沖重開，8月重新抵扣勾選，在填列8月申報表時是否需要對期初已認證相符但未申報抵扣該欄次扣除五月的稅額？
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但是是主表是灰色，我是外貿(mào)企業(yè)，需要在附表那填寫才會自動過渡去
對，先填寫附表，然后自動帶出來的
填寫哪里附表
附表二，進項稅那個
哪一欄啊
你好，填在26欄。那個欄次
26欄不是填寫本期也就是4月認證的嗎？4月認證是16份還沒有申報退稅
我是3月勾選，4月去退稅的是多應3月勾選退稅
你是3月勾選的話，4月份申報，就是前期抵扣那個位置，25欄次就行
所以是按我意思是在25欄填寫，是嗎？
嗯對，是這個意思的了
但是我的主表也沒有顯示哦
下邊呢，32行那個欄次的地方
也沒有反應啊
那等于說，現(xiàn)在還是應退稅額少一塊？
主表15欄是沒有顯示
但是這個我看金額，不影響你申報數(shù)據(jù)啊，我看