老師，小規(guī)模公司，都是0申報(bào)，2023年12月收入一筆房租租賃拆遷費(fèi)28萬(wàn)，需要繳納稅嗎？可以做成不交稅的賬嗎
你好，你們租賃的房屋退回的租賃費(fèi)還是怎么了？
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老師好，我公司是供水企業(yè)，屬小規(guī)模納稅人，本月收到場(chǎng)地租賃費(fèi)12萬(wàn)元，公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的營(yíng)業(yè)范圍是城鎮(zhèn)供水，場(chǎng)地租賃，請(qǐng)問(wèn)這12萬(wàn)屬于營(yíng)業(yè)外收入嗎？小規(guī)模營(yíng)業(yè)外入季度不超過(guò)30萬(wàn)需要繳納增值稅嗎？
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老師，我們公司買(mǎi)房了，按租金收入交房產(chǎn)稅，每月租金26000元，半年一交房產(chǎn)稅，后半年應(yīng)該是2020年10月份申報(bào)嗎？申報(bào)的時(shí)候是直接申報(bào)7-12月六個(gè)月的租金總收入嗎？26000*6這個(gè)金額申報(bào)嗎？那我們12月底才開(kāi)房租收入發(fā)票，也是10月份就需要按6個(gè)月租金收入申報(bào)房產(chǎn)稅嗎？那下一年前半年申報(bào)房產(chǎn)稅是2021年4月申報(bào)嗎？我們是2020年12月底一次開(kāi)6個(gè)月的租金收入發(fā)票，我們是小微企業(yè)，只要季度收入不超過(guò)30萬(wàn)，還是免增值稅的對(duì)吧？謝謝老師
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老師，我們是一家房產(chǎn)租賃有限合伙企業(yè)，是小規(guī)模，去年跟一家公司簽訂了打包租賃合同，一年租金100萬(wàn)，12月底一次收租，一次開(kāi)票，我可以對(duì)前三個(gè)季度更正申報(bào)嗎？平攤租金到季度可以嗎？因?yàn)椴黄綌偟脑捨揖鸵径?5萬(wàn)的免稅額了
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)人代開(kāi)發(fā)票給小規(guī)模納稅人，?不超15萬(wàn)，季度不超45萬(wàn)，增值稅，附加稅都不需要繳納的是吧？還有我們向個(gè)人租賃車(chē)在租賃出去，向個(gè)人索取發(fā)票，稅費(fèi)我們交，那么這個(gè)稅可以入我們公司的賬嘛？
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老師好！我司注冊(cè)于2020年7月，出租工程車(chē)及鋼板等，查賬紀(jì)收，小規(guī)模企業(yè)，一直末建賬，季度都是0申報(bào)，11月1日剛好有接到一份合同，甲向我司租賃鋼板一批，每月租金19萬(wàn)無(wú)，這批出租的鋼板是我司向丙公司租賃的，租金12萬(wàn)元每月，現(xiàn)在要開(kāi)票給甲司，由于全電發(fā)票授信額度只有5萬(wàn)元，開(kāi)不了票給甲司，所以只能2023年1月再開(kāi)出租賃發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師，我要怎樣做賬，什么時(shí)候確認(rèn)收入
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行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書(shū)記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎？
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老師你好！公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目，現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題，而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開(kāi)票，目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù)，怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
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前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本，現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
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你好！公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì)，接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目，現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì)，稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎？
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我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
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資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)？公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回，那么未來(lái)現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出？這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來(lái)做判斷是否公允？
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老師，想問(wèn)下，總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi)，可以開(kāi)具發(fā)票嗎？開(kāi)什么票合適？
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老師您好，公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資，把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款，然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
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老師：公司賣(mài)貨，簽合同，一年完成任務(wù)10000袋，價(jià)格280元，已完成任務(wù)，那么1000袋的貨，按很低的30元出售，這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)？
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老師您好！小規(guī)模，如果專(zhuān)票超過(guò)30萬(wàn)，普票部分也要交稅是嗎？
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政府拆遷，賠償給房東，房東賠償給我們的
沖你的房租 你的房租都做了費(fèi)用嗎？如果是的話需要繳
房租做了，有段時(shí)間沒(méi)做
那是你掛了預(yù)付賬款嗎？你可以充你的預(yù)付賬款。
2023除了12月做了，剩余都沒(méi)做
你好，那你有沒(méi)有掛著預(yù)付賬款的同學(xué)？當(dāng)時(shí)你支付了多少？如果沒(méi)有掛預(yù)付賬款的，你就做營(yíng)業(yè)外收入，需要交稅。
20231-11月沒(méi)有交房租沒(méi)做賬，也沒(méi)有做預(yù)付賬款，12月開(kāi)始做預(yù)付賬款，做了個(gè)營(yíng)業(yè)外收入
借銀行存款，貸營(yíng)業(yè)外收入。
意思是我現(xiàn)在重新做這筆分錄對(duì)嗎
對(duì)的是的，是這么做的。
我當(dāng)時(shí)十二月是這么做的，但是企業(yè)所得稅這么做了也可以不交嗎
不可以的，需要正常繳納的，你有利潤(rùn)嗎？沒(méi)有利潤(rùn)的不需要交。
沒(méi)有利潤(rùn)的，全是0申報(bào)的
那你們申報(bào)錯(cuò)了。你看下你的利潤(rùn)表有利潤(rùn)嗎？
是這樣的
年累計(jì)是虧損的，按照你虧損的來(lái)申報(bào)就行，不需要交。
企業(yè)所得稅，那就按照正常0申報(bào)了對(duì)嗎
不是0申報(bào)是按照上面的數(shù)據(jù)來(lái)，是虧損的。
0申報(bào)，他的意思是你所有的收入、成本、利潤(rùn)都是0。