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增值稅一般納稅人,進(jìn)項發(fā)票多,需要做認(rèn)證不抵扣處理嗎?需要怎么做?納稅申報表會有體現(xiàn)嗎?

2024-05-09 21:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-09 21:56

以后都是允許抵扣的,你可以先不認(rèn)證,需要抵扣多少認(rèn)證多少

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快賬用戶5475 追問 2024-05-09 21:57

可以留用多長時間?有規(guī)定嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-09 22:03

好,這個沒有時間限制的。

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快賬用戶5475 追問 2024-05-09 22:05

跨年也可以用嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-09 22:27

是的對的,可以的,可以使用。

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以后都是允許抵扣的,你可以先不認(rèn)證,需要抵扣多少認(rèn)證多少
2024-05-09
你好,一般納稅人本月有購進(jìn)專票,本月不抵扣認(rèn)證,那附表二就不需要填寫的?
2022-01-04
你好,收到和進(jìn)項票,收到時就要確認(rèn)應(yīng)交增值稅 、收到發(fā)票賬單后 借:原材料等 應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣稅額 貸:銀行存款或現(xiàn)金或應(yīng)付賬款 待需要認(rèn)證抵扣時 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣稅額 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值培-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-05-01
你好 購進(jìn):借庫存商品 進(jìn)項稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-06-10
你你沒有填寫進(jìn)項里面是嗎
2020-08-05
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