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Q

老師，季度預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么做分錄，還有計提？

2024-05-09 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-05-09 14:42

您好，這個的話是? 借 所得稅費用 貸應(yīng)交稅費 所得稅

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快賬用戶6337 追問 2024-05-09 14:43

這個是計提分錄對吧

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齊紅老師 解答 2024-05-09 14:43

對的，繳納的話就是 借?應(yīng)交稅費 所得稅? 貸 銀行存款

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快賬用戶6337 追問 2024-05-09 14:45

好的，現(xiàn)在印花稅是不是都不用計提了，直接計入管理費用？

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齊紅老師 解答 2024-05-09 14:45

直接計入稅金及附加，不計提

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您好，這個的話是? 借 所得稅費用 貸應(yīng)交稅費 所得稅
2024-05-09
你好 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配—未分配利潤
2021-06-17
你好，是按季度計提 計提的時候，借：所得稅費用??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 繳納的時候，借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款 最后年度匯算清繳與計提和預(yù)繳得有差額，是補交了稅款，還是退稅了
2021-04-02
你好，如果有應(yīng)納稅額，需要計提 計提，借：所得稅費用 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 繳納，借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022-07-02
借所得稅費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅
2022-04-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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