老師，我們?nèi)ツ?2月計(jì)提了工資，四金，24年一月忘記沖銷了，直接發(fā)放結(jié)轉(zhuǎn)，我現(xiàn)在五月沖銷可以嗎？做一筆紅字分錄對(duì)嗎
發(fā)放的時(shí)候直接就借方?jīng)_銷了呀，您還要怎么沖銷呢？
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老師您好，我們公司工資做賬是實(shí)際支付時(shí)一起計(jì)提發(fā)放做進(jìn)去，現(xiàn)在做三月份賬要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提三月份工資，這樣1-3月就計(jì)提了四個(gè)月工資，可以將一月份計(jì)提發(fā)放的12月份工資沖銷掉嗎
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老師，我22年12計(jì)提的工資，四金忘了沖銷，因?yàn)?3年一月發(fā)工資時(shí)做了發(fā)放同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)分錄，那22年12月這筆就多出來(lái)了。然后現(xiàn)在要重新，分錄是借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，老師這是減少費(fèi)用，增加利潤(rùn)對(duì)吧，那我需要考慮所得稅分錄嗎，我們?nèi)ツ晏潛p1000多萬(wàn)，然后這筆調(diào)整工資計(jì)提是100多萬(wàn)
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老師，我去年12月的計(jì)提工資，今年1月因?yàn)榘l(fā)工資時(shí)做了發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)分錄，去年12月的這筆計(jì)提多余了，需要沖銷掉，但是今年一月忘了沖銷，，現(xiàn)在12月需要沖銷，直接重新管理費(fèi)用可以嗎，還是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目
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老師，您好，12月賬期，已計(jì)提12月的工資，但全年一次性獎(jiǎng)金我忘記計(jì)提了，是在1月15號(hào)發(fā)放的，可以在2024年1月計(jì)提并發(fā)放，做2筆分錄嗎
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老師好 去年12月 做了一筆 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 金額為負(fù)數(shù)的分錄 我在我現(xiàn)在能直接做分錄沖銷嗎
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老師您好，匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù)，現(xiàn)在是利潤(rùn)表沒有變，但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬(wàn)，我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒有什么影響呢
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請(qǐng)問公司22年購(gòu)買的汽車，沒有入帳有啥影響嗎，現(xiàn)在25年，入在25年賬上可以嗎
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老師想問一下，去年12月做了暫估成本，在今年回了發(fā)票，那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候，需要怎么處理
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你好，老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售，我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品，本金是由貨主定價(jià)，7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主，利潤(rùn)是歸公司的，賬務(wù)怎樣處理處理。
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老師您好，我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬(wàn)多，應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢，我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤(rùn)有稅款
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老師您好，有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢？
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老師，購(gòu)機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成，單價(jià)超過(guò)5000沒超過(guò)10000，可以直接入成本嗎？
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去年支付的法律顧問費(fèi)3萬(wàn)也開發(fā)票了，今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬(wàn)，請(qǐng)問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎？
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看一下我自己總結(jié)的借款費(fèi)用分錄模板，對(duì)嗎？
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老師，我能問問，就是那種公式符號(hào)，精講課，老師沒具體講，我看到公式不太明白，特別是這種，后面老師會(huì)細(xì)說(shuō)嗎？該是說(shuō)我要把專題也要聽？會(huì)不會(huì)影響后面考試。專題目前沒什么時(shí)間聽
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老師，我們一直是發(fā)放，結(jié)轉(zhuǎn)，平的，去年12月份為了利潤(rùn)為負(fù)，所以做了計(jì)提，所以這個(gè)計(jì)提要沖銷
意思是你虛假計(jì)提了工資？那么要先在1月做調(diào)整分錄，然后修改上年的報(bào)表，做匯算
12月份并沒有虛假計(jì)提呀，就是應(yīng)該計(jì)提的，一月份發(fā)放應(yīng)該就可以了，但我做了發(fā)放結(jié)轉(zhuǎn)，所以要沖計(jì)提
那個(gè)你沖銷1月做錯(cuò)的分錄就是了哈
還有個(gè)問題，計(jì)提當(dāng)時(shí)是估的，數(shù)字不準(zhǔn)，發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)是匹配的，平的，我不能沖12月份的計(jì)提嗎
你在1月直接把差額調(diào)整計(jì)入利潤(rùn)分配
老師，為什么不能紅沖去年12月份的計(jì)提呢，那個(gè)我憑證復(fù)制過(guò)來(lái)做紅字是最快的，今年一月份繳納的數(shù)和計(jì)提的數(shù)有差額，我覺得麻煩
可以按你的思路做，只是差額不能計(jì)入今年的費(fèi)用
老師，那我紅沖的時(shí)候，費(fèi)用那一塊放入以前年度損益調(diào)整可行，我知道，你的意思是匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了
暫估差額就是計(jì)入以前年度損益調(diào)整