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演示賬套

小規(guī)模納稅人的第一季度已經(jīng)報(bào)過(guò)無(wú)票收入客戶(hù)在第二季度又要求開(kāi)票的這種怎么做賬務(wù)處理

2024-05-07 17:53

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-05-07 17:53

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)紅沖之前的無(wú)票收入在做發(fā)票的。

快賬用戶(hù)3088 追問(wèn) 2024-05-07 17:56

是已經(jīng)收到的無(wú)票收入把應(yīng)收賬款改成銀行存款嗎？

齊紅老師解答 2024-05-07 17:57

你好，什么時(shí)間收到的？如果是上一個(gè)月的，第一季度的不行。

快賬用戶(hù)3088 追問(wèn) 2024-05-07 17:58

第一季度就收到無(wú)票收入了

齊紅老師解答 2024-05-07 17:59

你好，那就用應(yīng)收賬款來(lái)過(guò)度就行的。應(yīng)收賬款一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)，正好是0。不要做銀行存款，銀行存款你沒(méi)有回單。

2024-05-07

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

2023-07-03

無(wú)票收入是? 借：銀行存款? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票? 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅后期開(kāi)發(fā)票了? 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-已開(kāi)票

2023-07-07

同學(xué)，你好，這個(gè)沖紅是原來(lái)的那個(gè)張發(fā)票，是含稅的。

2022-04-24

您好，好處理的，本月申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)和藍(lán)票發(fā)票金額正，只有有個(gè)小問(wèn)題，小規(guī)模沒(méi)有單獨(dú)申報(bào)未開(kāi)票收入列，如果本季度沒(méi)有未開(kāi)票收入產(chǎn)生，自已申報(bào)不了，要去大廳申報(bào)，還好1季度申報(bào)表和已開(kāi)發(fā)票

2024-04-24

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