你好老師，麻煩問下酒店的客戶通過美團(tuán)下單的，退房時要求多開發(fā)票，這樣我們開票金額和實收金額對不上，我這邊怎么寫分錄
同學(xué)你好 為啥多開發(fā)票？得按實際金額來開
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你好，老師，我想問下，我們給客戶開的發(fā)票金額是4532.32，這月打印銀行回單，金額是4532，這樣的話，銀行賬不平，怎么辦呢？讓客戶再轉(zhuǎn)0.32過來嗎？
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老師：1月5日美元戶收款378.6，1月7日，美元戶轉(zhuǎn)入人民幣賬戶結(jié)匯 2441.93元,1.25日出口，2月開發(fā)票，請問老師這筆業(yè)務(wù)的會計分錄怎么寫？麻煩老師寫下詳細(xì)的分錄，開發(fā)票的金額是不是要跟結(jié)匯的金額一樣，人民幣開2441.93元？
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老師，我們是住宿酒店，有時滿房會把住不下的客人A團(tuán)隊帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團(tuán)隊打款給我們后，我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬？或者說這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會計分錄？
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老師，我們是住宿酒店，有時滿房會把住不下的客人A團(tuán)隊帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團(tuán)隊打款給我們后，我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬？或者說這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會計分錄？ 同學(xué)你好，需要看有無正常差價。其實最實質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實質(zhì)為對方酒店開票給予客人。如果是有差價。應(yīng)該正常確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項。給予對方金額確認(rèn)成本 收到對方發(fā)票 抵扣進(jìn)項?？傮w收入差額繳納稅款 老師，會計分錄怎么寫呢？
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你好老師，麻煩問下酒店的客戶通過美團(tuán)下單的，退房時要求多開發(fā)票，這樣我們開票金額和實收金額對不上，我這邊怎么寫分錄
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我公司公戶，轉(zhuǎn)給對方個人賬戶貨款分錄
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客人要求多開發(fā)票，不多開會損失很多客戶
同學(xué)你好 你們直接開給客戶發(fā)票？美團(tuán)給你們開發(fā)票嗎
美團(tuán)只給我們開傭金發(fā)票
那多余的金額你開了也收不到錢 還多交稅 差額只能計入營業(yè)外了
記財務(wù)費用可以嗎老師
不可以哦 這個不是財務(wù)費用 就算計入費用科目沒有發(fā)票也是要調(diào)增的
那記到營業(yè)外支出也需要調(diào)增吧
對的 這也是要調(diào)增的
財務(wù)費用相當(dāng)于給客戶的優(yōu)惠，這樣可以嗎？
同學(xué)你好 這個不可以稅前扣除的 再說了這個就算是費用也不是財務(wù)費用 可以計入銷售費用或者管理費用