你好老師，麻煩問下酒店的客戶通過美團下單的，退房時要求多開發(fā)票，這樣我們開票金額和實收金額對不上，我這邊怎么寫分錄
你好，同學(xué)，按照實際收款計入收入， 或者按照開票，差額計入財務(wù)費用
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你好，老師，我想問下，我們給客戶開的發(fā)票金額是4532.32，這月打印銀行回單，金額是4532，這樣的話，銀行賬不平，怎么辦呢？讓客戶再轉(zhuǎn)0.32過來嗎？
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老師：1月5日美元戶收款378.6，1月7日，美元戶轉(zhuǎn)入人民幣賬戶結(jié)匯 2441.93元,1.25日出口，2月開發(fā)票，請問老師這筆業(yè)務(wù)的會計分錄怎么寫？麻煩老師寫下詳細的分錄，開發(fā)票的金額是不是要跟結(jié)匯的金額一樣，人民幣開2441.93元？
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老師，我們是住宿酒店，有時滿房會把住不下的客人A團隊帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團隊打款給我們后，我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬？或者說這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會計分錄？
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老師，我們是住宿酒店，有時滿房會把住不下的客人A團隊帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團隊打款給我們后，我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬？或者說這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會計分錄？ 同學(xué)你好，需要看有無正常差價。其實最實質(zhì)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)實質(zhì)為對方酒店開票給予客人。如果是有差價。應(yīng)該正常確認收入并確認銷項。給予對方金額確認成本 收到對方發(fā)票 抵扣進項?？傮w收入差額繳納稅款 老師，會計分錄怎么寫呢？
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你好老師，麻煩問下酒店的客戶通過美團下單的，退房時要求多開發(fā)票，這樣我們開票金額和實收金額對不上，我這邊怎么寫分錄
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差額很多，有的將近1000呢
直接計入財務(wù)費用科目
這樣的線上線下都有，還很多，都記到財務(wù)費用嗎老師
比如說收到100，開票180，這樣怎么寫分錄
借應(yīng)收賬款180 貸主營業(yè)務(wù)收入180 借銀行存款100 財務(wù)費用80 貸應(yīng)收賬款180
老師這樣記的財務(wù)費用屬于什么？稅務(wù)局檢查我應(yīng)該怎么解釋
這個屬于優(yōu)惠部分，可以的
那客戶直接付款對公戶里呢，不通過應(yīng)收賬款該怎么寫分錄
借銀行存款100 財務(wù)費用80 貸主營業(yè)務(wù)收入180
借銀行存款100 財務(wù)費用80 貸主營業(yè)務(wù)收入178.22 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1.78
是這樣寫嗎老師
借銀行存款100 財務(wù)費用80 貸主營業(yè)務(wù)收入178.22 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1.78 是的
是的，同學(xué)，是這樣寫的
老師，那美團和攜程的訂單，比如結(jié)算金額100，傭金20，捐贈金額10，我們開票金額180，這樣怎么寫分錄啊
借銀行存款100 銷售費用傭金20 營業(yè)外支出10 財務(wù)費用50 貸主營業(yè)務(wù)收入178.22 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1.78
老師，我們買的柜子這些，一萬多，是記到固定資產(chǎn)嗎？柜子一般折舊幾年
老師，記到財務(wù)費用的金額企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)增吧
老師，我們買的柜子這些，一萬多，是記到固定資產(chǎn)嗎？柜子一般折舊幾年 固定資產(chǎn)，5年
老師，記到財務(wù)費用的金額企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)增吧 不需要的
那稅務(wù)局檢查怎么解釋呢
那稅務(wù)局檢查怎么解釋呢 就說這個是優(yōu)惠，可以理解的
老師柜子入固定資產(chǎn)，殘值需要留多少？ 稅務(wù)局問為什么不按照客戶實付金額開票，該怎么說呢
殘值率一般是3%或者5%，同學(xué)