你好老師，麻煩問下酒店的客戶通過美團(tuán)下單的，退房時(shí)要求多開發(fā)票，這樣我們開票金額和實(shí)收金額對(duì)不上，我這邊怎么寫分錄
你好，同學(xué)，按照實(shí)際收款計(jì)入收入， 或者按照開票，差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
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你好，老師，我想問下，我們給客戶開的發(fā)票金額是4532.32，這月打印銀行回單，金額是4532，這樣的話，銀行賬不平，怎么辦呢？讓客戶再轉(zhuǎn)0.32過來嗎？
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老師：1月5日美元戶收款378.6，1月7日，美元戶轉(zhuǎn)入人民幣賬戶結(jié)匯 2441.93元,1.25日出口，2月開發(fā)票，請(qǐng)問老師這筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫？麻煩老師寫下詳細(xì)的分錄，開發(fā)票的金額是不是要跟結(jié)匯的金額一樣，人民幣開2441.93元？
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老師，我們是住宿酒店，有時(shí)滿房會(huì)把住不下的客人A團(tuán)隊(duì)帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團(tuán)隊(duì)打款給我們后，我們會(huì)按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請(qǐng)問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬？或者說這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄？
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老師，我們是住宿酒店，有時(shí)滿房會(huì)把住不下的客人A團(tuán)隊(duì)帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團(tuán)隊(duì)打款給我們后，我們會(huì)按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請(qǐng)問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬？或者說這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄？ 同學(xué)你好，需要看有無正常差價(jià)。其實(shí)最實(shí)質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)為對(duì)方酒店開票給予客人。如果是有差價(jià)。應(yīng)該正常確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項(xiàng)。給予對(duì)方金額確認(rèn)成本 收到對(duì)方發(fā)票 抵扣進(jìn)項(xiàng)。總體收入差額繳納稅款 老師，會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢？
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你好老師，麻煩問下酒店的客戶通過美團(tuán)下單的，退房時(shí)要求多開發(fā)票，這樣我們開票金額和實(shí)收金額對(duì)不上，我這邊怎么寫分錄
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收到股東注資后，都需要做什么后續(xù)工作
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老師我現(xiàn)在再做賬，我的項(xiàng)目名稱是比如2024年橋梁維修項(xiàng)目，但是這個(gè)項(xiàng)目有一個(gè)票是名稱是某某路三號(hào)橋人行橋工程，但是確實(shí)是2024年橋梁維修項(xiàng)目的成本，我再計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目的時(shí)候，可以按2024年橋梁維修項(xiàng)目來計(jì)入嗎？
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老師，在自然人電子稅務(wù)局，怎么查詢到或下載更新員工自己填寫的專項(xiàng)附加扣除，員工說已經(jīng)填了，我這邊點(diǎn)開看不到
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您好~想咨詢下：商貿(mào)行業(yè) 、咨詢行業(yè)，兩個(gè)行業(yè)的增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)，分別是多少？
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24年12月固定資產(chǎn)投入使用，并收到部分發(fā)票，按發(fā)票金額入賬并于2025年1月計(jì)提折舊，現(xiàn)2025年11月會(huì)收到剩余發(fā)票，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不知道怎么處理好，稅務(wù)有沒有風(fēng)險(xiǎn)
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招待費(fèi)和無發(fā)票的費(fèi)用通常的報(bào)銷審批流程是怎樣的
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老師，a代理商庫(kù)存較多，現(xiàn)在通過我們公司跟b代理商聯(lián)系溝通，可以以現(xiàn)在的代理價(jià)轉(zhuǎn)售給B，但每臺(tái)需要另外再支付2000元給B.不過他們之間又不能直接銷售，a需要把貨退給我們公司，我們?cè)偈圪u給B,他們之間不能直接對(duì)接，那a怎么把每臺(tái)2000元的款支付給B
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老師，我們公司是建筑公司，審定價(jià)和開票相差1.3萬未開票，審計(jì)費(fèi)1.5萬他們付的，要退回他們，意思是1.3萬的票 不開了，審計(jì)費(fèi)1.5萬也不轉(zhuǎn)了，差額2千轉(zhuǎn)對(duì)方這樣可以嗎
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有哪位老師能幫幫忙，我非常感謝。我公司今年申報(bào)高企，要求調(diào)24年和23的賬。我不知道從哪里下筆。
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老師辦理清稅證明提示這些需要怎么操作
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差額很多，有的將近1000呢
直接計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用科目
這樣的線上線下都有，還很多，都記到財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎老師
比如說收到100，開票180，這樣怎么寫分錄
借應(yīng)收賬款180 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入180 借銀行存款100 財(cái)務(wù)費(fèi)用80 貸應(yīng)收賬款180
老師這樣記的財(cái)務(wù)費(fèi)用屬于什么？稅務(wù)局檢查我應(yīng)該怎么解釋
這個(gè)屬于優(yōu)惠部分，可以的
那客戶直接付款對(duì)公戶里呢，不通過應(yīng)收賬款該怎么寫分錄
借銀行存款100 財(cái)務(wù)費(fèi)用80 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入180
借銀行存款100 財(cái)務(wù)費(fèi)用80 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入178.22 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1.78
是這樣寫嗎老師
借銀行存款100 財(cái)務(wù)費(fèi)用80 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入178.22 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1.78 是的
是的，同學(xué)，是這樣寫的
老師，那美團(tuán)和攜程的訂單，比如結(jié)算金額100，傭金20，捐贈(zèng)金額10，我們開票金額180，這樣怎么寫分錄啊
借銀行存款100 銷售費(fèi)用傭金20 營(yíng)業(yè)外支出10 財(cái)務(wù)費(fèi)用50 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入178.22 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1.78
老師，我們買的柜子這些，一萬多，是記到固定資產(chǎn)嗎？柜子一般折舊幾年
老師，記到財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增吧
老師，我們買的柜子這些，一萬多，是記到固定資產(chǎn)嗎？柜子一般折舊幾年 固定資產(chǎn)，5年
老師，記到財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增吧 不需要的
那稅務(wù)局檢查怎么解釋呢
那稅務(wù)局檢查怎么解釋呢 就說這個(gè)是優(yōu)惠，可以理解的
老師柜子入固定資產(chǎn)，殘值需要留多少？ 稅務(wù)局問為什么不按照客戶實(shí)付金額開票，該怎么說呢
殘值率一般是3%或者5%，同學(xué)