你好老師，麻煩問下酒店的客戶通過美團(tuán)下單的，退房時(shí)要求多開發(fā)票，這樣我們開票金額和實(shí)收金額對不上，我這邊怎么寫分錄
你好，是什么原因?qū)е峦朔繒r(shí)要求多開發(fā)票，而不是根據(jù)實(shí)際消費(fèi)金額開具發(fā)票呢？?
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你好，老師，我想問下，我們給客戶開的發(fā)票金額是4532.32，這月打印銀行回單，金額是4532，這樣的話，銀行賬不平，怎么辦呢？讓客戶再轉(zhuǎn)0.32過來嗎？
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老師：1月5日美元戶收款378.6，1月7日，美元戶轉(zhuǎn)入人民幣賬戶結(jié)匯 2441.93元,1.25日出口，2月開發(fā)票，請問老師這筆業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄怎么寫？麻煩老師寫下詳細(xì)的分錄，開發(fā)票的金額是不是要跟結(jié)匯的金額一樣，人民幣開2441.93元？
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老師，我們是住宿酒店，有時(shí)滿房會把住不下的客人A團(tuán)隊(duì)帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團(tuán)隊(duì)打款給我們后，我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬？或者說這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會計(jì)分錄？
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老師，我們是住宿酒店，有時(shí)滿房會把住不下的客人A團(tuán)隊(duì)帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團(tuán)隊(duì)打款給我們后，我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬？或者說這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會計(jì)分錄？ 同學(xué)你好，需要看有無正常差價(jià)。其實(shí)最實(shí)質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)為對方酒店開票給予客人。如果是有差價(jià)。應(yīng)該正常確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項(xiàng)。給予對方金額確認(rèn)成本 收到對方發(fā)票 抵扣進(jìn)項(xiàng)?？傮w收入差額繳納稅款 老師，會計(jì)分錄怎么寫呢？
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你好老師，麻煩問下酒店的客戶通過美團(tuán)下單的，退房時(shí)要求多開發(fā)票，這樣我們開票金額和實(shí)收金額對不上，我這邊怎么寫分錄
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老師，好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售，確認(rèn)收入，然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本，庫存就減少了，那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本，庫存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多？
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要注銷公司，設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
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客戶都要求多開發(fā)票，不給多開就會損失很多客戶
你好，既然多開，那收款應(yīng)當(dāng)按發(fā)票金額收取，然后私下退回客戶部分款項(xiàng)才是啊。
美團(tuán)和攜程的都是直接下單的，這種多開發(fā)票的怎么處理啊老師
在嗎老師
怎么老師
在嗎老師
你好，既然多開，那收款應(yīng)當(dāng)按發(fā)票金額收取，然后私下退回客戶部分款項(xiàng)才是。（正常應(yīng)當(dāng)這樣操作才是） 是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎
美團(tuán)和攜程的都是直接下單的，這種多開發(fā)票的怎么處理啊老師
你好，既然多開，那收款應(yīng)當(dāng)按發(fā)票金額收取，然后私下退回客戶部分款項(xiàng)才是。（這個就是操作處理方法啊）
老師我問的是客戶在美團(tuán)上下單，比如美團(tuán)上訂價(jià)150，客戶到店后要求開票200，這種情況下怎么辦
你好 1，美團(tuán)上訂價(jià)150，客戶到店后要求開票200，這個是客戶的無理要求 2，如果真按200開具發(fā)票了，那就應(yīng)當(dāng)收對方200的款項(xiàng)，而不是150。然后對私支付50給客戶才是（如果怕遺失客戶，只能是這樣操作）