老師，你好，我們不是兩個軟件么，一個是進銷存，一個是做賬的軟件，我做賬可以以入庫單做借：庫存商品，沒有明細 貸：應付 銷售的以出庫單對應銷售合同去做借應收 貸主營業(yè)務收入 成本月底結轉，數(shù)據(jù)來源我以我進銷存結轉的數(shù)據(jù)來做賬軟件直接填列憑證， 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品，我們做賬 軟件沒有庫存項目只有總賬和出納板塊。有老師做過么，麻煩給個可行的方案。

上月沒收錢是 借應收賬款5000 貸主營業(yè)務收入5000 收到錢了是借 庫存現(xiàn)金5000 貸應收賬款5000 后來發(fā)現(xiàn)入錯帳了 實際該是3870 該怎么調(diào)賬呢 那個應收的戶已經(jīng)消掉了 可不可以這樣 借主營業(yè)務收入5000 貸庫存現(xiàn)金5000 然后再做一筆 借庫存現(xiàn)金3870 貸主營業(yè)務收入3870

老師，我們是進銷存客戶，客戶明細很多的，所以做收入沒有區(qū)分明細出來，就這樣一筆做的，但是每個月可能都會有沖紅的發(fā)票，這個月就有兩種，那我可以直接按照這個發(fā)票匯總表做個總金額就行，就不用去區(qū)分哪張發(fā)票沖紅了，反正都是合計做的收入的，總額直接作對，就行可以嗎？

老師，應收賬款已經(jīng)設明細科目了，但是收到的是現(xiàn)金或是銀行，可以不通過這個應收明細科目，直接做收銀行或是現(xiàn)金可以嗎？比如：收到張三貨款：借;應收賬款-張三，貸：主營收入；借：銀行/現(xiàn)金，貸：應收賬款-張三；可以直接做分錄為:借：銀行/現(xiàn)金，貸：主營業(yè)務收入。這樣可以嗎？

老師，要是這種情況呢，我4月開了一張發(fā)票600元，客戶付了500，5月份我再讓他把沒付款的100直接付到公戶可以嗎？可以這樣操作嗎？做賬的話是借方應收賬款600貸方主營業(yè)務收入600借方銀行存款500貸方應收賬款500借方銀行存款100貸方應收賬款100我這種做賬正確嗎