老師你好，我想咨詢一個(gè)問(wèn)題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶是一般納稅人，他們?cè)瓉?lái)代賬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒(méi)有交過(guò)來(lái)，但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了，我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒(méi)有，就只知道他第12月份沒(méi)有開(kāi)票，企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去，然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛，因?yàn)橐郧皼](méi)有做過(guò)一般納稅人

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報(bào)填錯(cuò)了，如果現(xiàn)在更正申報(bào)，那4季度的是不是也要更正申報(bào)，因?yàn)槔塾?jì)數(shù)不一樣？老師，我匯算時(shí)發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報(bào)少了，我直接在匯算時(shí)，把收入的差額調(diào)增加，這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)??？

老師，我們有一家公司去年12月份才有流水，都是扣銀行開(kāi)戶費(fèi)這些的，直到今年2月份才有社保支出，不多就老板一人的，去年都是零申報(bào)，現(xiàn)在我要做2023年的匯算清繳，填寫(xiě)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表有一個(gè)資產(chǎn)總額，我可以填0嗎？

我現(xiàn)在新接手一家公司做賬報(bào)稅，現(xiàn)在在做匯算清繳，發(fā)現(xiàn)在去年四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表里有彌虧9萬(wàn)多，但今年2月有自查補(bǔ)了21年企業(yè)所得稅2000多元，實(shí)際是以前沒(méi)有虧損的，現(xiàn)在匯算清繳要交3000多的稅，老板不愿交這么多企業(yè)所得稅，要求調(diào)報(bào)表，我要從哪些方面調(diào)為好？

老師，這邊代賬公司，一家小規(guī)模是管理咨詢公司，沒(méi)有什么成本票，然后前會(huì)計(jì)去年暫估了一筆28萬(wàn)的應(yīng)付賬款，和一筆九萬(wàn)多的管理費(fèi)用，因?yàn)榭蛻糁幌虢辉鲋刀?，不想交企業(yè)所得稅，所以就這樣做了。但是我現(xiàn)在要匯算清繳，他上年的四個(gè)季度全部是零申報(bào)，我匯算清繳怎么弄？還可以零申報(bào)嗎？