你好 1，對(duì)方是否抵扣，需要問對(duì)方才知道的 2，填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表，提交審批，然后開具負(fù)數(shù)發(fā)票?

同學(xué) 1、登錄增值稅發(fā)票開票軟件,進(jìn)入發(fā)票管理模塊,選擇紅字信息表,點(diǎn)擊增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開。 ??????2、尚未抵扣的紅字信息表由銷售方開具,輸入原發(fā)票代碼和號(hào)碼,點(diǎn)擊下一步。 ??????3、系統(tǒng)生成紅字信息表,點(diǎn)擊保存并上傳,等待系統(tǒng)審核通過。 ??????4、返回到上一頁面,點(diǎn)擊增值稅專用發(fā)票紅字信息表查詢。 ??????5、系統(tǒng)列出審核通過的紅字信息表,點(diǎn)擊進(jìn)入開具。 ??????6、系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字專用發(fā)票,點(diǎn)擊開具即可。

銷售方先填寫紅字信息表，再開紅字發(fā)票。

銷方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票的流程? 1、前提條件 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票: (1)因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的; (2)因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的. 值得注意的是,兩種條件下對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)時(shí)限不同.因開票有誤購買方拒收的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)提出申請(qǐng);尚未交付的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)提出申請(qǐng). 2、開具流程 (1)銷售方提交申請(qǐng)單 銷售方須在規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在《申請(qǐng)單》上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由購買方出具的寫明拒收理由或由銷售方出具的寫明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料. (2)銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單 銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單. (3)銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具.紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對(duì)應(yīng). 90分

那您是用的什么開票軟件？