老師好，現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票可以部分沖紅的嗎？我們公司用兩個(gè)主體開(kāi)票但實(shí)際生產(chǎn)的產(chǎn)品是一樣的，有一張發(fā)票是1月先開(kāi)給客戶有幾個(gè)月的貨款合在一起開(kāi)的，客戶后來(lái)才打款，最后一個(gè)月打的款有6644.4元打到我們另一個(gè)主體的賬戶上去，這張發(fā)票可以部分沖紅嗎，？我們?cè)僦匦麻_(kāi)這部分正確的給他們，
你好，這個(gè)是專票還是普通發(fā)票的？
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老師，你好 我們公司給客戶提前開(kāi)了一張票6萬(wàn)多，但他沒(méi)有拿貨，開(kāi)始別的單位打錢到我們賬戶以后，他讓我們返還回去，但過(guò)了一兩個(gè)月他說(shuō)這筆錢以后沖抵貨款，這樣就不算虛開(kāi)發(fā)票吧
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老師，請(qǐng)問(wèn)客戶預(yù)付了貨款，然后也有幾個(gè)月了，只發(fā)了一不部分的貨，但是客戶現(xiàn)在要求我們把所有貨的發(fā)票都開(kāi)給他們， 請(qǐng)問(wèn)可以這樣操作嗎
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老師，我們是一般納稅人，客戶從我們這正常來(lái)講上個(gè)月采購(gòu)了30000，我們給開(kāi)了發(fā)票其中1680的貨這個(gè)月退回來(lái)了，也開(kāi)紅字發(fā)票了，但是這筆錢沒(méi)有給客戶打款客戶做了預(yù)存，之后又用這筆預(yù)存的款，發(fā)了1680的貨，在這之前11月銀行收到客戶打款是70000萬(wàn)，我們?cè)匍_(kāi)11月的發(fā)票，是按70000實(shí)際收到的銀行開(kāi)票，還是包括71680開(kāi)票呢？
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我們這邊客戶在賬上掛起有幾十萬(wàn)的應(yīng)收，現(xiàn)在說(shuō)把款打給我們，把賬沖平，但后面我們要用私賬給退回去他們私人賬戶上去，以后用另外一個(gè)公司再?gòu)男麻_(kāi)票收款，這樣合理不呢，或者有沒(méi)有更好的辦法
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你好，老師 我們有個(gè)客戶，6月份開(kāi)出去了發(fā)票，一直沒(méi)收款。 然后現(xiàn)在說(shuō)要紅沖掉，并且合同跟發(fā)票主體不一致，（發(fā)票主體是校本部），合同主體是校分部 這樣可以嗎？會(huì)不會(huì)有什么不好的？
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收到款項(xiàng)時(shí)： · 借：銀行存款 · 貸：其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入： 借：其他應(yīng)收款 · 貸：其他業(yè)務(wù)收入 · 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng)，所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票給客戶了，請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷
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是專票的，老師
那你得看一下對(duì)方認(rèn)證了沒(méi)有。 對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，紅沖了一部分，他整個(gè)發(fā)票都沒(méi)法認(rèn)證了。
那如果人家拿來(lái)認(rèn)證了，我們就不能紅沖了吧，將這筆款退回去，讓人家重新打款打到我們對(duì)應(yīng)開(kāi)票的賬戶上咯？
你好，可以開(kāi)的，只不過(guò)是需要對(duì)方給你開(kāi)紅字確認(rèn)單，你們單位開(kāi)紅字發(fā)票就行，可以開(kāi)一部分。
好的，如果他們覺(jué)得太麻煩了，我說(shuō)的這種方法可行嗎
可以的，可以這么做的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。