老師，我們是小規(guī)模公司，賬剛從代賬公司處拿回來，發(fā)現(xiàn)有掛了三年的預(yù)付賬款，70萬左右，這些現(xiàn)在沒辦法拿到票了，要怎么平？

請教：1.這公司去年賬就相當于沒有?，F(xiàn)在1.現(xiàn)在付款，有發(fā)票，但這發(fā)票有一部分付的是去年的貨款（沒做應(yīng)付沒暫估，材料去年已消耗），現(xiàn)在付的去年這部分有發(fā)票的賬怎么做？ 2.與這問題類似，付的之前的，但沒發(fā)票，拿不回來發(fā)票

我們公司是活動公司 一般納稅人 23年年底的時候我做了一個暫估分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本-活動成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在1月份開回來了一張稅局代開的勞務(wù)發(fā)票 安裝費21萬 這個金額也是我暫估的金額 現(xiàn)在我想問一下 就是發(fā)票回來了怎么做賬 怎么沖掉之前的暫估 還有我去年做的那個暫估分錄是否正確

之前我老板讓我用他開的公司轉(zhuǎn)賬7萬給我，叫我把這7萬取現(xiàn)金出來，暫估他開的公司成本票還差4萬7嘛，他叫我去稅務(wù)局那兒代開發(fā)票7萬，我這能不能代開，有沒有風險對我來說

老師，剛從代賬那拿回的賬，每個季度結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本是 借 主營業(yè)務(wù)成本30萬，貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款30萬，去年下來暫估應(yīng)付款有八十多萬了，如果匯算清繳不去調(diào)，賬拿回來今年去開到發(fā)票沖回來，有沒有問題