請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模公司23年10月代開(kāi)的專票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題需要作廢，對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，把票退回來(lái)了，那我已經(jīng)入賬的票一同給稅務(wù)退回去是嗎
同學(xué)你好 你紅沖了就可以
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老師，有個(gè)供應(yīng)商5月給我們公司開(kāi)票了，然后9月發(fā)現(xiàn)對(duì)方不小心把那張發(fā)票作廢了，現(xiàn)在又重開(kāi)了一張，那我把9月開(kāi)的這種發(fā)票放在5月那筆憑證后面行嗎，把作廢的那張退回去給對(duì)方
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老師你好 去年收到一筆原材料的發(fā)票 當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證了 后來(lái)材料有問(wèn)題 退回去大部分，現(xiàn)在款還沒(méi)結(jié)清，對(duì)方要求我把發(fā)票退給他們，我怎么操作呢？
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老師您好！收到一張銷售方開(kāi)具的專票，已經(jīng)認(rèn)證入賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，現(xiàn)在需要紅沖重新開(kāi)具，請(qǐng)問(wèn)老師，現(xiàn)在這張有誤的專票我需要退回給銷售方嗎？
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對(duì)方上個(gè)月給我們公司開(kāi)了一張專票和一張普票，我公司都還沒(méi)入賬，現(xiàn)在對(duì)方要給我們退款，讓我公司把專票和普票都給他退回去，我知道專票我要給他退回去他去開(kāi)紅字發(fā)票，普票也要給他退回去嗎？是不是普票不用給他退啊？有相關(guān)的規(guī)定嗎
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老師還有一個(gè)情況就是當(dāng)時(shí)發(fā)票開(kāi)重了，現(xiàn)在沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)了，以前開(kāi)發(fā)票作廢需要把發(fā)票退回才能作廢，所以一直沒(méi)有作廢，導(dǎo)致對(duì)方?jīng)]有那筆，我單位有那筆，現(xiàn)在只能做營(yíng)業(yè)外支出，這種情況需不需要調(diào)增已經(jīng)10多年了
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賬上計(jì)提的其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分和其他應(yīng)收款公積金個(gè)人部分不對(duì)，但是想不到是之前那比計(jì)提錯(cuò)了，可以直接調(diào)賬嗎？
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2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi)，能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤(rùn)影響，但往來(lái)款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn)，收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用，可清晰反映交易全貌和往來(lái)款，但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)?？梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒(méi)有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入，就是收入和費(fèi)用脫節(jié)，因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬，所以就特別麻煩，所以我是不是可以選擇第一種，直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好，做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
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怎么更正，上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用
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是把我之前入賬的也退回去是嗎
對(duì)的 你要一塊給稅局退回去
那我23年10月已經(jīng)入賬了，怎么處理呢？
你做跨年紅沖的分錄
那我只是把票拿出去是嗎，賬不用改是嗎
同學(xué)你好 賬也要紅沖的
我的意思是10月當(dāng)月的賬不用改嗎？只是把票取出來(lái)退回嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不用改 在這個(gè)月做就可以
可那里面的附件就沒(méi)有了
你用復(fù)印件做附件
哦，那就是10月的賬不用做改動(dòng)，只是把票的復(fù)印件作為附件，拿回來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票入在這個(gè)月就行是吧
對(duì)的 是這樣操作的
嗯嗯明白了謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝