記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用，他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務成本 貸暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本 6月 借主營業(yè)務成本110000 貸應付賬款暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄

老師，你好， 5月份收到去年暫估成本票20萬，去年已結轉暫估30萬，現(xiàn)在匯繳已經(jīng)調整了無票的10萬，現(xiàn)在分錄要怎么做，去年做的是：主營業(yè)務成本 30萬貸 預付賬款-暫估成本 30萬

老師，去年暫估了30萬，借主營業(yè)務成本30，貸應付賬款30 今年截止到匯繳只能回來20萬的票，借主營業(yè)務成本-30貸應付賬款-30 借主營業(yè)務成本20貸應付賬款20，這樣對嗎，剩的十萬繳稅，怎么做分錄

老師，剛從代賬那拿回的賬，轉賬給員工的款（無票）都入到其他應付款借方，每個季度結轉主營業(yè)務成本是 借 主營業(yè)務成本30萬，貸 應付賬款-暫估應付款30萬，一年下來暫估應付款有一百多萬了，我們公司哪有這么多成本發(fā)票

老師，剛從代賬那拿回的賬，每個季度結轉主營業(yè)務成本是 借 主營業(yè)務成本30萬，貸 應付賬款-暫估應付款30萬，去年下來暫估應付款有八十多萬了，如果匯算清繳不去調，賬拿回來今年去開到發(fā)票沖回來，有沒有問題