公司六月份買了一輛車，錢對公已經付款了發(fā)票也已經開回來了，然后七月汽車公司有退回來3000元，說是政府的補貼，但是這個錢是汽車公司打回來的，會計分錄怎么做？

現(xiàn)如今公司不租場地了，物業(yè)公司也同意退部分費用回來，之前的全年物業(yè)費1774.5元被我九月份的時候一次性作為費用做賬報稅了！我是小規(guī)模，現(xiàn)在他們答應退回1100，物業(yè)公司是上市公司，他們給我開的是專票，現(xiàn)在我要把票給他們退回去的話具體的我原來的賬該怎么改，具體如何操作呢？對方做了紅沖后是直接退1100元到我賬上還是先退1774.5，再讓我轉674.5給他們呢？因為后面他們是開674.5的正確票給我的對吧

老師，你好。我們是物流運輸公司，一般納稅人。我們開發(fā)票給購買方結算運費，購買方對應發(fā)票一分不少的付了運輸費給我們，本來是沒問題了，賬務上我也處理完畢。但是我們付了對方一筆一千多的貨物短少款，這筆費用要怎么處理？

老師，物流公司，自己沒有車，是提供司機信息服務，物流公司收貨主的款項，然后物流公司支付司機運輸費，現(xiàn)在物流公司支付了司機9萬元的運費，但是司機沒有開發(fā)票給物流公司，運輸業(yè)務已完成，請問這9萬元怎樣做會計分錄

老師，剛從代賬公司拿回來賬，公司去年的應收賬款 有幾筆這個情況 公司給對方付了4-6月的水電費64400，然后因為賬號錯了這筆錢就退回來了，然后修改賬號后又付出去了。都是同一天的操作 代賬公司是這么做的分錄：借銀行64400 貸應收賬款64400，然后又做了借應收賬款128800 貸銀行64400 貸銀行64400.他這個分錄是不是錯了。這個對方現(xiàn)在還沒開票給我們