您好，有個(gè)問題咨詢一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的，稅局打電話說我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_讓把那邊退稅款退回去，稅局說讓我們在九月份報(bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理，這個(gè)具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢，我們實(shí)際也是出口了，上游給我們虛開的我們也不知道啊，當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道，不能吧，他實(shí)際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個(gè)老師，我們有實(shí)際的貨物，也實(shí)際出口了，有沒有辦法這筆不稅呢？

班主任老師您好，我自己注冊了一個(gè)公司，小微企業(yè)，平時(shí)沒什么業(yè)務(wù)的，上個(gè)季度也就是九月份付了物業(yè)費(fèi)，他們直接給我開了專票，費(fèi)用被我全部做了費(fèi)用，我當(dāng)時(shí)忘記說開普票，財(cái)務(wù)報(bào)表也報(bào)過了，現(xiàn)在公司不租了，物業(yè)要退幾個(gè)月費(fèi)用給我，要我把發(fā)票做紅沖？我的稅控盤開不了專票的，我現(xiàn)在要怎么操作呀？

現(xiàn)如今公司不租場地了，物業(yè)公司也同意退部分費(fèi)用回來，之前的全年物業(yè)費(fèi)1774.5元被我九月份的時(shí)候一次性作為費(fèi)用做賬報(bào)稅了！我是小規(guī)模，現(xiàn)在他們答應(yīng)退回1100，物業(yè)公司是上市公司，他們給我開的是專票，現(xiàn)在我要把票給他們退回去的話具體的我原來的賬該怎么改，具體如何操作呢？對方做了紅沖后是直接退1100元到我賬上還是先退1774.5，再讓我轉(zhuǎn)674.5給他們呢？因?yàn)楹竺嫠麄兪情_674.5的正確票給我的對吧

老師您好，我們公司以前物管費(fèi)都是一年開一次發(fā)票的，去年十二月份開了前面十一個(gè)月的發(fā)票，然后今年一月份繳納了去年12月份的物管費(fèi)之后，我們就換物業(yè)公司了，所以現(xiàn)在原物業(yè)公司覺得我們一月份繳納的唔物管費(fèi)128太低，所以就不給我們開票，只給了收據(jù)，拿到收據(jù)我當(dāng)時(shí)書掛在其他應(yīng)收款這家公司，現(xiàn)在一年又快過去了，如果對方堅(jiān)持不給我們發(fā)票，而我們也不能因此和他們關(guān)系鬧僵，因?yàn)榻痤~很小，那我這邊怎么來沖這筆應(yīng)收款比較好呢，對方說可以給我們停車費(fèi)那種手撕發(fā)票

老師，請教一下， 順豐上月給我司物流費(fèi)用開專票2W，我們也對公付了款，憑證也正常做了（借：銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：銀存）， 結(jié)果今天順豐發(fā)現(xiàn)有三筆業(yè)務(wù)上個(gè)月錯(cuò)掛在我們賬上了，然后他們就私人微信轉(zhuǎn)賬36元給我們同事，我們同事把現(xiàn)金交到了財(cái)務(wù)這邊，出納開了個(gè)收據(jù)給她。 這種我該如何寫憑證呢？應(yīng)該不能去沖減之前的運(yùn)費(fèi)憑證吧，因?yàn)樯婕岸惤?，我不知道該怎么寫憑證合適了