老師，我們上個(gè)月抵扣勾選過，這個(gè)月沒有銷售發(fā)票，應(yīng)為疫情，報(bào)銷同事錢已經(jīng)打給報(bào)銷人，但是發(fā)票都在外地公司同事手上，沒有交到上海財(cái)務(wù)部，這種情況看不到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和差旅火車票飛機(jī)票，本月不做進(jìn)項(xiàng)抵扣，進(jìn)項(xiàng)也不做賬，可以嗎，下月拿到發(fā)票再做？

老師，有幾個(gè)問題，我們公司是一般納稅人：1、因?yàn)楣境鮿?chuàng)，一年中就兩個(gè)月有收入銷項(xiàng)，但因?yàn)橘I設(shè)備等，每個(gè)月都有進(jìn)項(xiàng)，我也每個(gè)月都抵扣勾選了，現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)留底。剛剛沒有收入就不用勾選了，是這樣嗎？那我之前抵扣勾選的怎么辦?。?、抵扣勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)很多高速費(fèi)發(fā)票，但這些發(fā)票公司沒有人報(bào)銷，這種情況我是不是就不用勾選？如果有人報(bào)銷了我再勾選？3、高速費(fèi)發(fā)票和火車票、機(jī)票是按專票抵扣嗎？稅率是9%嗎？以前的這三種發(fā)票我都按普通發(fā)票記賬的，是要調(diào)整成專票記賬嗎？

未抵扣的進(jìn)項(xiàng)，與勾選平臺(tái)不一致。（平臺(tái)上已經(jīng)沒有可以勾選的發(fā)票了，但是賬上還有未抵扣的余額，除了高速通行費(fèi)，沒有核對(duì)之外，其他全部都核對(duì)了，）這樣的情況，可以怎樣處理？

你好老師，請(qǐng)問在電子稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)票勾選這里有高速公路的過路費(fèi)可以勾選抵扣，但是這個(gè)票我不確定有沒有收到，金額價(jià)稅合計(jì)大概1000多左右，請(qǐng)問這樣抵扣有關(guān)系嗎？還是必須要收到票才能勾選抵扣呢？

勾選的增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣數(shù)據(jù)和附表二的數(shù)據(jù)有一個(gè)差額，就是員工出差的火車票計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在附表二中，但是勾選的數(shù)據(jù)里面沒有，申報(bào)增值稅的時(shí)候，出現(xiàn)這種情況，是正常的嗎