老師，這個題目在最后處置時候?qū)懛咒浤懿荒苓@樣寫？ 借：固定資產(chǎn)清理 106.25 累計折舊53.75 固定資產(chǎn)減值準備 50 貸：固定資產(chǎn) 210。 借：固定資產(chǎn)清理 2 貸：銀行存款 2。 借：銀行存款 82 貸：固定資產(chǎn)清理 80 應交稅費——應交增值稅（銷項）2 （老師，題中說的是相關稅費2萬，但是如果寫到固定資產(chǎn)清理里面算82又和答案不一樣了，不知道怎么寫） 借：資產(chǎn)處置損益 28.25 貸：固定資產(chǎn)清理 28.25所以凈損失28.25w，影響利潤28.25萬。老師請問我這樣寫是對的嗎？

老師你好，我單位處置房屋，做固定資產(chǎn)清理最后借方資產(chǎn)處置損益余額146萬。但是當月我們開具發(fā)票，差額征稅收入139萬，這個139萬怎么做賬啊，我們在增值稅申報表5%收入按139萬填的，企業(yè)所得稅申報表沒填。要是在企業(yè)所得稅申報表填在哪填

老師我固定資產(chǎn)購進的原值含稅是623000，沒有抵扣認證，期間提折舊268683.04，按照剩余的賬面354316.96做了無償轉(zhuǎn)讓沒有發(fā)生清理費，按視同銷售3%減按2%申報了增值稅，354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94稅額原本是10319.91實交了6879.94 ，下面的分錄對應的金額要怎么填，理不清思路，自己帶入數(shù)據(jù)之后分錄不平，又不知道哪里做錯了 (1)借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)借:應收售價 應交稅費-應交增值稅-減免稅款1%的減免這部分金額沖減固定資產(chǎn)清理 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額- 3%稅率 固定資產(chǎn)清理 (3)借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置利得(如果是損失計入營業(yè)外支出)

老師好，銷售固定資產(chǎn)車輛在稅控盤里面開增值稅發(fā)票，繳納稅款后，在記賬系統(tǒng)里面下的是固定資產(chǎn)，但是申報匯算清繳的時候提示增值稅申報表收入和記賬系統(tǒng)里面利潤表收入不符 ，差額剛好是一輛車的錢，這個要怎么處理

老師您好，請問貨物運輸?shù)奈锪鞴?月份處置一輛之前的車輛，拿到的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面車價合計金額是15000，我按照固定資產(chǎn)清理，算出的應交增值稅-銷項稅額是1725.66，算出的固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的其他業(yè)務收入是10282.89， 我做的分錄如下：我查到的折舊表，該固定資產(chǎn)原值是59829.06，累計折舊56837.61， 借：固定資產(chǎn)清理 2991.45 累計折舊 56837.61 貸：固定資產(chǎn) 59829.06 借： 庫存現(xiàn)金 15000 貸：固定資產(chǎn)清理 15000/1.13=13274.34 應交稅額-應交增值稅-銷項稅額 1725.66 借：固定資產(chǎn)清理 10282.89 貸：其他業(yè)務收入 10282.89 請問老師，我在申報填寫增值稅附表1時，這部分的銷售額和稅額該如何填寫？分別取哪個數(shù)？蟹蟹