5.31提交的匯算清繳的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)是什么期間的利潤額呢，看哪個(gè)期間的利潤額
你好，看上年12月的本年累計(jì)數(shù)字
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Q
請教 年度匯算清繳企業(yè)所得稅根據(jù)本年累計(jì)數(shù)“利潤總額”申報(bào)嗎？ 如11期利潤總額出現(xiàn)正數(shù)，（10.11.12月）第四季度最終利潤表的“利潤總額負(fù)數(shù)”有一個(gè)月是正數(shù)需要交納企業(yè)所得稅嗎？
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Q
1-12月的利潤總額是負(fù)數(shù)，怎么所得稅費(fèi)用是正數(shù)呢？我是看的匯算清繳的利潤表
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Q
老師計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候是看當(dāng)期的利潤總額還是看累計(jì)的利潤總額呢？我們當(dāng)期的利潤總額為20萬，累計(jì)的利潤總額為14591.92，因?yàn)橹捌谖捶峙淅麧櫪锩媸?185408.08，所以我該按照哪個(gè)數(shù)計(jì)提企業(yè)所得稅呢？
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Q
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳納稅表，里面提示A100000表13行利潤總額18000，和利潤表的利潤總額本期金額-120000不一致，是哪里有問題嗎？
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Q
企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)交了稅款，做賬之后，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額余年初余額之間的差額與利潤表中凈利潤本年累計(jì)金額不一致
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我2023年12月計(jì)提了一部分的應(yīng)付賬款，后期沒付那么多，有差額，需要增加利潤分配，這樣就是要多交一部分的企業(yè)所得稅，這樣數(shù)據(jù)怎么看，賬目票據(jù)是2024.4月做賬的
那么直接調(diào)整23年的報(bào)表，然后做匯算，
5.31匯算清繳的時(shí)候，直接調(diào)整報(bào)表？那么在做賬系統(tǒng)里面怎么能查看這模塊的數(shù)據(jù)？10-12月的財(cái)務(wù)報(bào)表需要作廢重新申報(bào)嗎
你要調(diào)增季度利潤就得重新申報(bào)第4季度的所的稅和報(bào)表
之前報(bào)的表要作廢嗎？還是直接匯算清繳再報(bào)一下現(xiàn)在最新的表
是更正申報(bào)，不是作廢的哈