軟件 即征即退問題:我方是銷售方 已經開具自研軟件發(fā)票 但未取得相應進項發(fā)票，請問下月申報軟件即征即退如何申報？
同學，你好 銷項明細表填寫是可以根據(jù)開票系統(tǒng)導出的匯總數(shù)據(jù)按常規(guī)填寫相應欄次，然后在即征即退行上填上相應數(shù)字。
-
Q
你好，老師，企業(yè)自主研發(fā)純軟件對外銷售,請問下怎么開具增值稅專票，需要注意什么，即征即退的申報表怎么填寫，怎么申請退稅，需要準備分攤表么
-
Q
即征即退公攤進項如何分？ 例如，軟件開發(fā)為一年，開三次票，一月申請退稅，二月收到公攤進項發(fā)票，二月無即征即退銷售，但是有一般銷售收入，進項按哪個銷售額來分？
-
Q
您好，老師，我們是軟件企業(yè)，本月銷售軟件開票5萬，有稅款，但進項抵扣完不需要繳納，請問我還可以申請即征即退嗎
-
Q
請問老師，我們公司銷售自行開發(fā)的軟件，取得的收入在增值稅申報表中填在了即征即退項目里，然后還有一般項目的收入，申報企業(yè)所得稅時我申報的收入是即征即退項目+一般項目的收入，現(xiàn)在稅局通知說我們增值稅與企業(yè)所得稅申報的收入不一致，讓我們說明情況，我看了一下差異就是即征即退的這部分收入，請問老師，即征即退項目的收入不算營業(yè)收入嗎？
-
Q
#提問#請問老師，我1月開具了資源綜合利用增值稅即征即退發(fā)票264902.39，涉及稅額34437.31，我在開具時已經選擇了即征即退發(fā)票，申報表稅務局已經統(tǒng)計了即征即退項目，我當月其他銷售和即征即退加起來增值稅46000多，2個問題，第一假如我勾選10000的進項，稅務會不會給我統(tǒng)計為即征即退進項？第二個問題：專門用于即征即退項目的進項發(fā)票前期已經勾選抵扣一般銷售項目怎么辦？
熱門問答 更多>
-
合同合作定金怎么做會計分錄
-
老師，22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒有付款收據(jù)可以嗎？
-
公司去年給股東公司分紅20萬，匯算清繳的時候這個20萬是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權益性投資金額里面
-
老師，公司一般納稅人，公司控股，宣布分紅分錄是不是借：利潤分配，貸：應付股利，有沒有需要注意的事項。
-
請問24年計提的工資不發(fā)了，25年怎么做賬
-
應收賬款和應付賬款科目 在填列財務報表 是按財務軟件里總賬余額填還是按重分類計算 填列的
-
老師你好，公司從個人手上租賃一處倉庫，年租金18萬元，去年開始租的，沒有開發(fā)票，今年又要開始交租金了，我司想讓對方開發(fā)票給我們，這個個人會交多少稅
-
機械租賃公司確認收入是用主營業(yè)務收入還是用其他業(yè)務收入科目？
-
老師您好，我給員工多申報了收入，這個稅款已經繳納了，現(xiàn)在更正申報后又產生稅款，這應該怎么辦
-
老師，我公司是一般納稅人！我公司買設備成本25.5萬，然后把設備售賣給其他公司69萬。老師，針對我剛才問題，我想問，假如我通過一個公司b（小規(guī)模納稅人）向廠家買這個設備，然后再賣給我公司，我公司再賣給人家單位，這樣子需要繳納多少錢稅，會不會交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少？
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
因為軟件的進項涉及人工，但還未收到發(fā)票，對方沒有開具
這種情況下 軟件的進項怎么填報？
同學，你好 進項沒有，就先不填進項
以后月份有進項發(fā)票在填嗎？軟件即征即退是當月申報 當月就退稅嗎
軟件的銷項和進項 當月要一一對應嗎？
同學，你好 以后月份有進項發(fā)票在填
那這個月 我的軟件即征即退是怎么計算退稅額呢？
相當于只有銷項 還有之前留底的一個進項 是其他軟件的進項
同學，你好 對其實際稅負超過3%的部分施行即征即退政策。
同一個軟件的 銷項 進項退稅申請時需要對應嗎
同學，你好 最好是對應
可以不對應嗎？現(xiàn)在我們的銷項和進項 不是同一個軟件?這樣可以嗎？
同學，你好 不可以的
那現(xiàn)在只有銷項發(fā)票 沒有進項 申報增值稅軟件即征即退要怎么申報？
同學，你好 只填增值稅的銷項發(fā)票的金額
進項 以后月度才會收到 等收到的時候在填到進項？
那這樣的話 銷項和進項是不匹配的
同學，你好 等收到的時候在填到進項
退稅是 填完銷項就退稅了嗎？
同學，你好 嗯嗯，是的