老師，資產(chǎn)負債表里固定資產(chǎn)原值是42609327.84元，累計折舊是4030941.59元，原值里有領(lǐng)用自產(chǎn)商品的銷項稅額，要在匯算清繳時將這部分稅額從原值調(diào)減出來，在填寫資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表里，賬載金額是填未調(diào)整的金額還是調(diào)整后的金額。
你好，有領(lǐng)用自產(chǎn)商品的銷項稅額？麻煩發(fā)下相關(guān)數(shù)據(jù)分錄
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老師，資產(chǎn)折舊調(diào)整明細表，賬載金額里面的3累計折舊攤銷額是填固定資產(chǎn)賬面價值嗎？用資產(chǎn)原值1減本年折舊攤銷額2嗎？
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老師，在企業(yè)所得稅年報里資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調(diào)整明細表里資產(chǎn)原值是填2619675.86這個金額嗎
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老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，資產(chǎn)折舊，攤銷納稅調(diào)整明細表里面，賬載金額資產(chǎn)原值，本年折舊是填寫本年固定資產(chǎn)與累計折舊的期末值是嗎，累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎，那稅收金額下的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢？
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老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，資產(chǎn)折舊，攤銷納稅調(diào)整明細表里面，賬載金額資產(chǎn)原值，本年折舊是填寫本年固定資產(chǎn)與累計折舊的期末值是嗎，累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎，那稅收金額下的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢？
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老師 我想請教一下 我去年年中出售一輛小汽車 有營業(yè)外支出 現(xiàn)在匯算清繳的時候我填了表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》，現(xiàn)在風險提示：◆ 1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為：【329026.55】元； 2.您單位填報的《資產(chǎn)負債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為：【0】元； 3.您單位申報的《資產(chǎn)負債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致，請核實。
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老師好！請教一個問題，應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時，確認初始金額入賬時，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方？面值計入貸方我理解，因為銀行里面的錢是負債借來的，但利息調(diào)整為什么計入貸方？計入貸方不就表示負債增加了嗎？道理是什么？
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392題，固定資產(chǎn)折舊1月份買，應(yīng)該從從2月份折舊，500/10/12*11=45.83333333，賬面價值500-45.8=454.2，錯在哪里
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請教一下非常感謝！ 貸：固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的？明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
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行政機關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費用？此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定？
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老師，我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎？資產(chǎn)增加了？應(yīng)收股利是科目，8萬為啥是投資收益？
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請問老師，小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票？
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373題，畫釘子戶，為什么不是50
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是這樣子的，
這是之前會計做的，他離職了特意交代要把稅額調(diào)出來，還有這部分的折舊額
你好，問下在建工程是專用于非應(yīng)稅項目？
我們自建的廠房設(shè)備
那就做賬錯誤了，不需要確認增值稅
那匯算清繳賬載金額填未調(diào)增值稅的金額，稅收金額填調(diào)減后的金額，再在這個月做一個反沖分錄，再做一個正確分錄，并把多計提的折舊調(diào)減，對吧老師
你好，1紅字沖回多計提分錄，2更正多結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)分錄，按正確金額計算折舊
謝謝老師
客氣，非常榮幸能夠給您支持的