老師，我問下3月份的時候我把一個貸方科目應付賬款做成了管理費用貸方，導致年底管理費用利潤表的數(shù)字和管理費用明細科目對不上了，現(xiàn)在我匯算查出來了，燕怎么調(diào)整
你好，你查一下，應該是管理費用利潤表里面的正確。
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去年誤計入管理費的水費1.5萬(本應沖減其他應付款)，因數(shù)額不大就在今年調(diào)賬為借其他應付款 貸管理費用，但現(xiàn)在年底關賬發(fā)現(xiàn)管理費用一水電費科目年末本年累計出現(xiàn)借方紅字數(shù)額，問匯算時期間費用明細表如何填寫此數(shù)據(jù)？
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老師您好，我的2020年匯算清繳的報表的時候，應付職工薪酬是正數(shù)，但是我賬上的是負數(shù)，原因是我為了調(diào)整管理費用這個科目，當時管理費用是正常用來計提工資的，但是為了跟匯算清繳報表一致，我就把計提工資的分錄去掉了6個月的，只做了發(fā)放工資的分錄，然后管理費用核對上了，但是又導致我應付職工薪酬現(xiàn)在不合適，這個應該怎么調(diào)整呢老師
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2021年第一季度有一筆期間費用，收到退回，當時賬務中管理費用做入了貸方，現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)了，導致科目余額表和利潤表金額對不上，可以直接在12月的賬務中進行調(diào)整到借方嗎
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老師，我問下之前訂正管理費用科目，我應該是從管理費用借方負數(shù)調(diào)整，但是我做到了管理費用的貸方，這就導致，我利潤表的管理費用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致，是不是我也沒法再調(diào)整了，如果我調(diào)整在2022年7月賬務里面，我本月利潤表的管理費用和科目余額表又對不上了
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老師，我在做年終匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)利潤表里的管理費用跟科目余額表里的管理費用不一致，我查了賬目，我九月10月有兩筆分錄做錯了，這是2022年的已經(jīng)結(jié)賬了，我在匯算清繳時應該怎么填才能讓利潤表的管理費用跟科目余額表管理費用一致?
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對呀，我剛想把賬調(diào)到12月份去修改增加一筆管理費用，到最后還是跟利潤表數(shù)據(jù)一樣，我有點不懂這是什么原因
你不用修改呀，利潤表里面的是正確的。
老師，這是什么原因，我不是再12月增加一筆，怎么總數(shù)還是跟利潤表一樣
我是真不明白了
老師那要怎么調(diào)賬
你好，比如你的管理費用是100，然后你紅沖了0 1個借方，一個貸方，然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候結(jié)轉(zhuǎn)80 然后你的發(fā)生額左右兩邊都是100，這個還不明白嗎。
你利潤表里面發(fā)生額就是80，還有哪里不明白具體的。
我有點懂了
那還要調(diào)賬嗎
你好 不需要不需要