老師，我問下3月份的時候我把一個貸方科目應(yīng)付賬款做成了管理費用貸方，導(dǎo)致年底管理費用利潤表的數(shù)字和管理費用明細科目對不上了，現(xiàn)在我匯算查出來了，燕怎么調(diào)整
你好，你查一下，應(yīng)該是管理費用利潤表里面的正確。
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2021年第一季度有一筆期間費用，收到退回，當(dāng)時賬務(wù)中管理費用做入了貸方，現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)了，導(dǎo)致科目余額表和利潤表金額對不上，可以直接在12月的賬務(wù)中進行調(diào)整到借方嗎
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老師，我問下之前訂正管理費用科目，我應(yīng)該是從管理費用借方負數(shù)調(diào)整，但是我做到了管理費用的貸方，這就導(dǎo)致，我利潤表的管理費用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致，是不是我也沒法再調(diào)整了，如果我調(diào)整在2022年7月賬務(wù)里面，我本月利潤表的管理費用和科目余額表又對不上了
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老師，我在做年終匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)利潤表里的管理費用跟科目余額表里的管理費用不一致，我查了賬目，我九月10月有兩筆分錄做錯了，這是2022年的已經(jīng)結(jié)賬了，我在匯算清繳時應(yīng)該怎么填才能讓利潤表的管理費用跟科目余額表管理費用一致?
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老師，我22年10月有一筆調(diào)賬，應(yīng)該是借方負數(shù)，我直接記貸方了，導(dǎo)致利潤表的管理費用跟科目余額表不一樣，就差了這個數(shù)，這個問題該怎么辦呀老師？
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老師，我問下3月份的時候我把一個貸方科目應(yīng)付賬款做成了管理費用貸方，導(dǎo)致年底管理費用利潤表的數(shù)字和管理費用明細科目對不上了，現(xiàn)在我匯算查出來了，燕怎么調(diào)整
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老師，我們是掛靠方，不般納稅人，農(nóng)民工工資是從自己公司開勞務(wù)票好，還是單獨從個體工商戶勞務(wù)公司走好
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老師，我們公司是服務(wù)業(yè)，做很多項目是需要評審老師評審的，評審老師都是專家?guī)斓膫€人，我們每次付款給老師，他們都是不愿意交個稅，也不愿意開票，這個沒得商量，而每年的這種評審費用都很大，又沒票進成本入賬，所以就一直導(dǎo)致利潤虛高，所得稅費用很大，我想問下老師，像我們這種情況，做直接先做無票支出入賬，賬面核算出真實的利潤，到企業(yè)所得稅匯算清繳時還需要調(diào)整嗎？如果再納稅調(diào)增這些大額的成本費用等于還是沒有入賬，因為我們確實是真實發(fā)生的，如果用公戶打款的話每次支出都會有流水證明這筆支出費用，只是沒有發(fā)票，我們讓老師每次收款后手寫一個收款收據(jù)入賬這樣行不行？如果不行的話有什么好方法嗎？
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對呀，我剛想把賬調(diào)到12月份去修改增加一筆管理費用，到最后還是跟利潤表數(shù)據(jù)一樣，我有點不懂這是什么原因
你不用修改呀，利潤表里面的是正確的。
老師，這是什么原因，我不是再12月增加一筆，怎么總數(shù)還是跟利潤表一樣
我是真不明白了
老師那要怎么調(diào)賬
你好，比如你的管理費用是100，然后你紅沖了0 1個借方，一個貸方，然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候結(jié)轉(zhuǎn)80 然后你的發(fā)生額左右兩邊都是100，這個還不明白嗎。
你利潤表里面發(fā)生額就是80，還有哪里不明白具體的。
我有點懂了
那還要調(diào)賬嗎
你好 不需要不需要