第二個 發(fā)生貸款損失準備金的金融企業(yè)、小額貸款公司的納稅人需要填報，

那么我們公司是賣貨的，公司進口一些貨物免費贈送給國內的客戶公司，這個要申報嗎？？？？還有一個是公司的貨物管理不善損失了，要填寫匯算清繳的表嗎

你帳上做的收入嗎？帳上做了收入不需要填寫，如果沒有做收入的話，需要填寫視同銷售明細表 貨物管理不善的填寫105090這個表格

公司進口一些貨物免費贈送給國內的客戶公司，賬上做了視同銷售了，也申報增值稅了，

那就不需要單獨填寫了

但是這個貨物損失，我們也在賬上做進項稅額轉出了，而且賬上也把貨物損失計入帶處理財產損益了，那么現(xiàn)在做匯算清繳也要填寫表嗎？

對的是的，只要損失的都要填寫

那么免費贈送的不用填寫這個A105010： 視同銷售和房地產開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調整明細表

不需要了 已經做了收入

那么貨物損失了，我要看那個科目的明細表填寫呢

你好，那你當時做了哪個科目？營業(yè)外支出嗎？那你就看這一個就是。

全部計入了待處理財產損溢科目，但是有限供應商賠償了一下，有些沒有發(fā)知道是誰弄損失的，直接凈損失計入:管理費用-凈損失這個科目中了，那么我該怎么填寫呢

那就根據(jù)管理費用的來填寫

那么就是按管理費用-凈損失這個科目的借方發(fā)生額填寫是嗎

對的是的，是這么做的

那么職工薪酬支出及納稅調整明細表的工資薪金支出是填寫2023年一整年的工資，這個公司是包含公司承擔社保的嗎

不含 個人負擔的社保在社會保障性交款里面

那么是看應付職工薪酬-工資的發(fā)生額填寫，還是看明細表里的應付職工薪酬-工資貸方發(fā)生額填寫呢