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老師好,小規(guī)模納稅人季度已經(jīng)超30萬,其中開票20萬(都是普票沒有專票),不開票15萬,在申報增值稅時怎么填表呢?開票的20萬是不是填在第三欄,那15萬不開票的填哪里呢?

2024-04-24 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-24 17:24

您好 不開票的15萬跟開票的20萬一起填主表的第一欄

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快賬用戶4000 追問 2024-04-24 17:25

那第三欄就只填開票的20萬是吧?

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齊紅老師 解答 2024-04-24 17:26

第三欄就只填開票的20萬 是的

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快賬用戶4000 追問 2024-04-24 17:26

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-04-24 17:27

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您好 不開票的15萬跟開票的20萬一起填主表的第一欄
2024-04-24
你好在1.3欄里面填寫的
2021-01-17
你好,請問你想問的問題具體是?
2023-03-18
同學(xué)您好,合并填在第三欄其他里面即可
2023-10-22
您好 小規(guī)模企業(yè)季度開票,專票%2B普票%2B不開票收入超過了30萬,不開票收入只是在增值稅申報明細(xì)表第一欄并入填總數(shù)就行 如季度開專票11萬,普票23萬,其他是不開票收入,總收入是50萬,都是不含稅,那第一欄次應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%)的征收率那里填50萬,第2欄次填11萬專票的,第3欄次填普票23萬,未開票收入只體現(xiàn)在第一欄總合計數(shù)就行了 是的
2024-11-23
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