老師，需要注銷公司，這個(gè)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都有金額，那我怎么給他調(diào)平，讓未分配利潤為正數(shù) 寫什么分配可以調(diào)整未分配利潤？
借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款， 借其他應(yīng)付款，貸營業(yè)外收入。 營業(yè)外支出和營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，本年利潤再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
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老師，我們公司分公司注銷了，分公司的賬務(wù)處理怎么做，其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款，固定資產(chǎn)。未分配利潤都有數(shù)
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老師好，我們老板有家個(gè)獨(dú)公司，交完稅后幫他做利潤分配，科目里面有其他應(yīng)收款-法人，可以寫： 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付利潤 借：應(yīng)付利潤 貸：其他應(yīng)收款-法人 這樣嗎？ 還有摘要可以寫“調(diào)賬”嗎？
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老師，走以前年度損益，借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款，借利潤分配-未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，涉及資產(chǎn)負(fù)債表，其他應(yīng)收款年初數(shù)和未分配利潤年初數(shù)要不要調(diào)整呢？怎么調(diào)？謝謝
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老師您好，分公司注銷，報(bào)表上面只有其他應(yīng)付款是正數(shù)和未分配利潤是負(fù)數(shù)，這樣還需要怎么調(diào)報(bào)表。
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老師你好，分公司注銷，資產(chǎn)負(fù)債表里面其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)，未分配利潤是正數(shù)，負(fù)債和所有者權(quán)益是正數(shù)，這怎么調(diào)整呀！
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老師我想問下 我們公司購買電腦 個(gè)人代繳的增值稅 稅務(wù)局開了完稅證明 這筆增值稅要計(jì)入購置成本嗎
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去年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系計(jì)算出來發(fā)現(xiàn)不對等，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)是財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息收入分錄問題，年報(bào)已經(jīng)報(bào)了 現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
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老師，想咨詢您一下，我們公司屬于子公司也不是分公，賬在母公司做，不獨(dú)立核算賬務(wù)，現(xiàn)在工商年報(bào)讓填數(shù)據(jù)不讓填0怎么處理呢
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我想問一下，上面有個(gè)所選非批扣跟批扣是什么意思？
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公司臨時(shí)工沒有簽合同那種工人，要申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和殘疾人保障金不
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老師，問題是，目前其他應(yīng)收款二級(jí)科目都沒有數(shù)字了，我現(xiàn)在這個(gè)怎么變成0啊 只能做一級(jí)科目， 一級(jí)科目還做不了賬 怎么調(diào)成0啊
一級(jí)科目做不了，這樣是什么意思？
它必須選擇一個(gè)二級(jí)科目
它那個(gè)剩下的金額應(yīng)該是年初錄入的，沒有二級(jí)科目
那你臨時(shí)增加一個(gè)二級(jí)科目，其他就是。
那利潤表上，還顯示其他應(yīng)收款
資產(chǎn)負(fù)債表
你好，余額是多少？然后你轉(zhuǎn)了金額是多少？你結(jié)轉(zhuǎn)一樣的話，不會(huì)有余額的。
我找到那個(gè)金額了
好的 現(xiàn)在作平了吧
對啊 平了
好，還有其他的問題嗎？