匯算清繳，問題1，匯算清繳塡寫年報時塡的是2019年末的報表，申報完后企業(yè)所得稅增加了11萬，使得資產負債表的未分配利潤，應交稅費發(fā)了改動。 那么現在應該怎么處理啊？ 問題2：我現在試塡企業(yè)所得匯算表，我知道了補交的金額11萬，我能直接去改2019年的賬嗎？重新出個報表塡在年報里面，這樣可以嗎，但是這樣就得重新結轉一下賬上的期初。

老師我們現在注銷公司，來到清算這步了，這塊不會填寫，不理解，圖1中清算稅金及附加，清算所得稅額是啥意思？我們23年1季度所得稅和匯算清繳所得補一點所得稅，賬上貨幣資金一點夠繳納這些稅款的。未分配利潤20多萬，我不知道怎么填這些數據。 圖267行怎么還有清算所得稅額 清算稅金 是指的那一塊，就是我需要繳納的所得稅匯算清繳金額嗎？我們其余不涉及，累計未分配利潤是指的賬上那個數據？

老師，小規(guī)模納稅人匯算清繳時碰到個問題，利潤109萬，我計算的和表中應納稅額計算里的一致，但下面實際繳納計算里的1萬3不知道是怎么回事，為什么會出現這個數字，我要補交1.3萬嗎？

五月匯算清繳時補上年度所得稅了，這個月季報的時候，利潤表填的是4-6月的合計數，等于所得稅費用中包括了本季度應繳納的所得稅+5月份已補繳的去年所得稅，在申報這個季度所得稅時，要減去本年已繳納所得稅，但是是不包括5月繳納的那一筆的，我現在計算出來的本季度應繳納所得稅和系統(tǒng)中計算的是一樣的，只是我申報的財務報表中，所得稅費用數字會大于我本期實際繳納的金額，因為財務報表取數包括了五月份繳納的那一筆，我不知道這個是正常的，還是會產生風險