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之前 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅864661.71 應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額3373183.52 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額4237845.23 老師,我加了一筆廢料收入 借銀行存款 20,385.00 貸其他業(yè)務(wù)收入 18,039.82 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2,345.18 補(bǔ)計提這筆2345.18 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2,345.18 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2,345.18 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅864661.71 應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額3373183.52 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額4237845.23 這筆分錄還要動嗎

2024-04-20 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-20 16:25

你好! 補(bǔ)計提這筆2345.18 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2,345.18 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2,345.18 前面還有一步,需要添加上: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅 2345.18 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2345.18

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快賬用戶6685 追問 2024-04-20 16:26

該計提的還是要計提對嗎?我看這邊進(jìn)項稅額比較多

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快賬用戶6685 追問 2024-04-20 16:27

這個是補(bǔ)的往期的2021年的

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齊紅老師 解答 2024-04-20 16:28

你好,那也得計提,不然科目不平

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快賬用戶6685 追問 2024-04-20 16:39

怎么看不平啊老師,新手。銷項增加了一筆,為啥還要計提啊,進(jìn)項比銷項多的多

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齊紅老師 解答 2024-04-20 17:15

你好,進(jìn)項,銷項最后都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,如果需要交稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。 2步結(jié)轉(zhuǎn),你只做最后一筆,不就不平么

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齊紅老師 解答 2024-04-20 17:15

如果不需要繳稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅 2345.18 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2345.18 做這一筆就可以了

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快賬用戶6685 追問 2024-04-20 17:34

要交稅的

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快賬用戶6685 追問 2024-04-20 17:34

這個結(jié)轉(zhuǎn)老是搞不懂

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快賬用戶6685 追問 2024-04-20 17:34

補(bǔ)2021年的老師

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齊紅老師 解答 2024-04-20 20:02

你好,要繳稅,就結(jié)轉(zhuǎn)出來吧,再做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行 有滯納金,計入營業(yè)外支出

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你好! 補(bǔ)計提這筆2345.18 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2,345.18 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2,345.18 前面還有一步,需要添加上: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅 2345.18 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2345.18
2024-04-20
你好; 你現(xiàn)在把你銷項稅和進(jìn)項稅 多少發(fā)來看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時候 余額和你申報表一致嗎?
2022-05-11
同學(xué)您好 分錄是正確的。
2021-04-19
對,是對的,是的,是的
2021-04-19
你好,第一個分錄可以年末做,也可以月末做。
2020-10-31
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