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您好，計(jì)提增值稅的分錄就是確認(rèn)收入的分錄

2024-04-20

嗯對(duì)，就是這個(gè)樣子的

2022-01-18

你好，一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，繳納增值稅是這樣做分錄的

2020-08-14

您好，可以這么理解，但實(shí)質(zhì)不計(jì)提，這是結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)分錄可以的，稅法書的規(guī)范分錄我寫一下哈參考下月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅）科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

2024-12-01

?您好，您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10 交稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 ?5 貸：銀行 ? 15

2025-01-14

快賬用戶1445 追問(wèn) 2024-04-20 16:07

請(qǐng)您直接告知分錄，避免我理解錯(cuò)誤。做錯(cuò)

齊紅老師解答 2024-04-20 16:08

借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

快賬用戶1445 追問(wèn) 2024-04-20 16:08

我是計(jì)提出來(lái)后，直接再做繳納稅費(fèi)的。

我不是做發(fā)票收入的增值稅

快賬用戶1445 追問(wèn) 2024-04-20 16:09

我是月底繳納所有稅費(fèi)后。那個(gè)繳款憑證。做計(jì)提，再繳納增值稅的分錄

齊紅老師解答 2024-04-20 16:10

是的，這個(gè)最后是轉(zhuǎn)到未交增值稅的

快賬用戶1445 追問(wèn) 2024-04-20 16:10

老師你怎么理解成那個(gè)意思？真暈了

快賬用戶1445 追問(wèn) 2024-04-20 16:11

趕緊告知?。。。。。。∮?jì)提增值稅的分錄，以及繳納增值稅的借方，貸方！這能磨嘰

快賬用戶1445 追問(wèn) 2024-04-20 16:12

頭次碰到這位老師，真答非所問(wèn)！

齊紅老師解答 2024-04-20 16:13

1、月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），

貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。

2、月份終了，將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。

借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，

貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）。

3、月份終了，將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。

借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，

貸：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅。

齊紅老師解答 2024-04-20 16:15

月底進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄。

月底銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，說(shuō)明要繳稅，做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄

借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），

貸；應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，

次月稅款繳納，

借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，

貸：銀行存款。