那這個作為什么費用報銷呢？

同學(xué)你好，就和公司的員工一樣計入差旅費就行。 或者覺得不得勁。計入招待費 可以舉個例子， 公司來審計。審計人員的車票都的公司負擔。因此。一起計入審計費 或者 單獨列出來，計入差旅費都可以的。 反正都是 管理費用 銷售費用 一級科目對 就行

差旅費不是都是公司的員工才能算嗎？外來的人也能算??？

這個到時候會調(diào)增嗎

同學(xué)你好！ 這里可以這樣理解 1）假如說，這些個人來你們公司，進行ISO審核，而且，這個車費，合同上簽訂了，要你們公司承擔，那么，，這個車費，就可以和審核費用放在一起，計入審核成本 2）假如說， 這些人啥也不干，或者說，你們公司出于什么目的，讓人家給指導(dǎo)一下，你們?nèi)ソ铀偷?，這個，油費，不也是這些個人發(fā)生的嗎，只是說，開你們公司的車，那要不要計入差旅費 3）現(xiàn)在是換了一種形式，人家自己過來了，目的，也是為了你們公司的業(yè)務(wù)才來的，且說好，費用你們承擔。 因此，不是說，自己公司的員工發(fā)生的才可以計入，? 重點在于 是給你們公司辦事發(fā)生的， 主要是看目的，用途。不是看人 反過來說， 你們?nèi)e的公司出差了，也說好費用對方公司承擔，? 他們都答應(yīng)了，那么，你說對方公司不做賬嗎。 合理理由，不做納稅調(diào)整，這不是造假去湊發(fā)票，這是真實的業(yè)務(wù)，可以抵扣

收到，謝謝

不客氣同學(xué)，老師應(yīng)該的，工作辛苦了

那要有什么憑證證明？除了人員車票