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Q

老師，你好。我想問一下，小規(guī)模納稅人計提并繳納增值稅的分錄

2024-04-18 21:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-04-18 21:06

您好，這個的話，借 應(yīng)收賬款? 貸 主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費? 借 應(yīng)交稅費? 貸 營業(yè)外收入

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快賬用戶1723 追問 2024-04-18 21:16

不用設(shè)二級科目嗎

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快賬用戶1723 追問 2024-04-18 21:17

計提繳納增值稅稅費的分錄

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齊紅老師 解答 2024-04-18 21:17

您好，這個是不需要的了

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快賬用戶1723 追問 2024-04-18 21:19

分錄應(yīng)該是

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齊紅老師 解答 2024-04-18 21:20

啥意思？您不理解其那邊那個分錄嗎還是

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快賬用戶1723 追問 2024-04-18 21:27

小規(guī)模繳納增值稅稅金的分錄，給稅務(wù)局繳稅的

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齊紅老師 解答 2024-04-18 21:27

借 應(yīng)交稅費 增值稅 貸 銀行存款

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您好，這個的話，借 應(yīng)收賬款? 貸 主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費? 借 應(yīng)交稅費? 貸 營業(yè)外收入
2024-04-18
同學你好 你的會計準則是企業(yè)會計準則嘛
2020-10-12
1、確認銷售收入時： 借：應(yīng)收賬款/銀行存款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本等 貸：庫存商品等 3、季度（月）末無需繳納增值稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：其他收益（企業(yè)會計準則）/營業(yè)外收入（小企業(yè)會計準則） 4、季度（月）末需要繳納增值稅，實際繳納后： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 提醒：若直接是免稅業(yè)務(wù)可以只確認收入不確認增值稅。
2021-06-29
確認收入時，就確認增值稅了。后面不用計提了
2025-07-08
你好 不需要 次月直接繳納
2021-01-17
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