老師 不好意思 想請教下 如果固定資產(chǎn)在會計和稅法上有個殘值的差異 在折舊完以后處置 這個殘值怎么做納稅調(diào)增 在匯算清繳報表里
你設(shè)置的殘值是多少？
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#提問#老師匯算清繳中固定資產(chǎn)如果企業(yè)有提完折舊，也處理賬務(wù)了紅沖了折舊了，但是沒有確定殘值收入，還掛固定資產(chǎn)清理里邊，如果填報固定資產(chǎn)折舊與攤銷的表時，問固定資產(chǎn)賬載金額原值填寫抵消完處理的固定資產(chǎn)后的原值還是不考慮這部分？還有按照固定資產(chǎn)類別那幾大類，固定資產(chǎn)賬載金額和稅收金額有什么差異，差異在計提的累計折舊具體在哪里？能具體給分析下嗎？稅務(wù)上怎么規(guī)定的？
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想問一下 固定資產(chǎn)一次性扣除匯算清繳填報問題（有凈殘值） 第一年納稅調(diào)減了（金額就是本年折舊減原值，假如是24萬） 后面兩年納稅調(diào)增（假如每年調(diào)增11萬 最后還剩凈殘值2萬怎么處理呢 我意思是納稅調(diào)增的金額跟當初調(diào)減的不應(yīng)該一致嗎 還是說匯算清繳填報時 可以不一致 就這樣每年調(diào)增11萬？ ）
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老師好，銷售固定資產(chǎn)車輛在稅控盤里面開增值稅發(fā)票，繳納稅款后，在記賬系統(tǒng)里面下的是固定資產(chǎn)，但是申報匯算清繳的時候提示增值稅申報表收入和記賬系統(tǒng)里面利潤表收入不符 ，差額剛好是一輛車的錢，這個要怎么處理
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老師 不好意思 想請教下 如果固定資產(chǎn)在會計和稅法上有個殘值的差異 在折舊完以后處置 這個殘值怎么做納稅調(diào)增 在匯算清繳報表里
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老師，假設(shè)一個固定資產(chǎn)原值2萬，使用5年，無殘值，每個月都計提折舊，5年后折舊完畢。由于這個東西是2001年購置，2011年前仍為手工賬。在并入賬套時。累計折舊數(shù)無此固定資產(chǎn)的數(shù)。報廢申請已通過，但是還沒處置噢，錯誤做賬借固定資產(chǎn)清理2萬，貸固定資產(chǎn)2萬。主要是因為目前財務(wù)報表上的累計折舊數(shù)不含此固定資產(chǎn)原先計提的折舊。那等到處置變賣這個東西時，賣了1000元（稅后）我應(yīng)該怎么做分錄呢？就是如何調(diào)整?
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10% 我設(shè)置的是
第2列填寫的是你賬上折舊金額。然后第3列填寫的是稅法的。
是第3列，是第5列，剛才打錯了。
稅法這個是怎么算
你好0-5%的。這個自己選擇。
老師 如果資產(chǎn)到期了 處置掉 原先調(diào)增的部分是不是應(yīng)該調(diào)減回來
好，什么原因納稅調(diào)增了？
老師 如果資產(chǎn)到期了 處置掉 ，上面那個問題不是調(diào)增了嗎
還需要再調(diào)減嗎
不需要的，不需要納稅調(diào)減還有你這個是需要納稅調(diào)減。
什么？老師 如果資產(chǎn)到期了 處置掉 原先調(diào)增的部分是不是應(yīng)該調(diào)減回來
為什么要調(diào)減回來？ ?你帳上設(shè)置的殘值率高，你的這個少抵扣了你不應(yīng)該調(diào)減