去年光勾選認證了沒做賬

借：利潤分配-未分配利潤 應交稅費-增值稅-進項 貸：應付賬款等

那這樣進項是不是又用了一遍

你當時沒做進項，今年是補做，怎么叫又做了1遍？

去年這個進項已經(jīng)抵扣了，當時銷項多，進項少，之前的財務說發(fā)票沒拿到所以也沒入賬

現(xiàn)在是補當時的進項，你當時進項稅沒有體現(xiàn)出來

材料票進項，當時也沒入庫，這樣做是否正確 借 庫存商品 應交稅費-增值稅進項 貸 利潤分配-未分配利潤

為啥貸方是利潤，什么邏輯呢？

因為去年的賬嘛，那應該怎么做合適呢

前邊我都做出分錄來了啊。有什么疑問？

這批材料沒入庫啊

沒入庫你得說說具體怎么回事，不能讓老師猜具體業(yè)務來做賬。做賬是要知道業(yè)務的來龍去脈的，不能稀里糊涂的

當時缺進項，系統(tǒng)里看到對方開票了就先把進項用來抵扣了，但賬務沒做處理，現(xiàn)在才拿到票

難道那個發(fā)票是虛開的？具體什么業(yè)務取得那個發(fā)票？

不是，是買門窗的，去年他開了但是沒把票給我們

你的門窗做什么科目借方就是什么科目？如果去年該是損益科目，就是我說的那樣子

如果借方就是庫存商品貸發(fā)應該做什么呢