老師，年報(bào)中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，我們職工薪酬沒(méi)有調(diào)整的用不用填這個(gè)表。我看上面有賬載金額和實(shí)際發(fā)生額
你好，沒(méi)有調(diào)整也需要把數(shù)據(jù)填寫上的 賬載金額就是應(yīng)付職工薪酬的本年累計(jì)貸方 實(shí)際發(fā)生額是本年累計(jì)累計(jì)借方 稅收金額是當(dāng)年工資實(shí)際的發(fā)放表的應(yīng)發(fā)工資金額，匯算前已發(fā)都算的
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職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出是明細(xì)賬中的應(yīng)付職工薪酬還是管理費(fèi)用里的職工薪酬?賬載金額是實(shí)際發(fā)放金額嗎
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老師，我在做匯算清繳。職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表。請(qǐng)問(wèn)賬載金額是不是填應(yīng)付職工薪酬貸方，實(shí)際發(fā)生額填應(yīng)付職工薪酬借方？
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老師，年報(bào)中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，我們職工薪酬沒(méi)有調(diào)整的用不用填這個(gè)表。我看上面有賬載金額和實(shí)際發(fā)生額
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企業(yè)所得稅職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面賬載金額和實(shí)際發(fā)生額，怎么填？
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匯算清繳中，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額和實(shí)際發(fā)生額看什么科目
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老師，您好！9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月，預(yù)收了學(xué)生9～12月的伙食費(fèi)2萬(wàn)，做預(yù)收賬款，也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9～12月伙食費(fèi)400元，這個(gè)400元是作預(yù)收賬款，還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月，10～12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
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老師，您好，我想問(wèn)一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬，調(diào)了未分配利潤(rùn) ，沒(méi)有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào)，。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎？
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小規(guī)模納稅人公司需要注銷，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？
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老師，這題的公式是什么？
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老師，我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè)，我們老板的私人小貨車從去年9月份開(kāi)始就一直經(jīng)常用來(lái)配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來(lái)公司報(bào)賬。但是從去年開(kāi)始一直都沒(méi)有簽過(guò)私車公用協(xié)議?，F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi)，季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話，就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度（去年9-12月，今年1-3月，4-6月）的費(fèi)用給老板?？偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi)，是不是還得去稅局給公司代開(kāi)租車發(fā)票，公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅？
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小規(guī)模，酒廠，現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票，原料票開(kāi)不上，咋辦
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老師，公司的固定資產(chǎn)折舊表和無(wú)形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎？如果可以，怎么設(shè)
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老師您好，我們是網(wǎng)約車公司，很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的，和公司沒(méi)關(guān)系，但是稅務(wù)局要求我們公司做賬，就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
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老師，我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn)，也收不回來(lái)了，我們做了壞賬處理，企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增，這樣做符合政策嗎？
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中途建賬的時(shí)候，損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)？
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那我貸方大于借方46500，因?yàn)楣べY是隔月發(fā)的，到2024年1月份發(fā)的，這個(gè)怎么填
賬載金額和實(shí)際發(fā)放的是不變的，根據(jù)賬上填寫
稅收的金額包括24.1月發(fā)的12月的工資
也要減去23年1月發(fā)的22.12月的工資
老師，資產(chǎn)折舊攤銷這個(gè)表，固定資產(chǎn)賬載金額和稅收金額都怎么填？麻煩給我說(shuō)下，我感覺(jué)你說(shuō)的好清楚
資產(chǎn)折舊的賬載金額是科目表固定資產(chǎn)科目的余額
本年折舊是累計(jì)折舊的本年累計(jì)數(shù)。之后一行是全部從購(gòu)買固定資產(chǎn)到23年底的全部金額累計(jì)數(shù)
稅收的計(jì)稅基礎(chǔ)都是固定資產(chǎn)原價(jià)，固定資產(chǎn)科目的余額
賬載金額的資產(chǎn)原值 和稅收的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)都是科目表固定資產(chǎn)科目的余額
本年折舊 和稅收折舊都是23年的累計(jì)折舊的本年發(fā)生額累計(jì)數(shù)。如果賬上用的折舊年限不一樣，稅收的需要按照最低年限計(jì)算，調(diào)整差異
賬載累計(jì)折舊就是從購(gòu)買固定資產(chǎn)到23年底的累計(jì)折舊的全部金額
看下面三個(gè)吧，對(duì)照著說(shuō)的