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老師,請問我們?nèi)ツ暧泻芏嗥倍际墙衲瓴拍脕砣胭~,我現(xiàn)在做以前年度損益,這部分數(shù)據(jù)在23年匯算清繳的時候能調(diào)減嗎?有什么風險嗎?

2024-04-17 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-17 15:55

你好,需要先修改23年的年報,然后做匯算

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快賬用戶1175 追問 2024-04-17 16:00

老師,年報還沒報,是要修改23年四季度的財報嗎?四季度企業(yè)所得稅申報表要改嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 16:02

增加費用不需要修改季度報表,只有要補稅才修改季報。直接修改年度財報就行

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快賬用戶1175 追問 2024-04-17 16:15

老師,我可以反結(jié)賬去把這部分費用直接做到23年12月份不,然后我再直接做匯算清繳報年報行嗎?

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快賬用戶1175 追問 2024-04-17 16:16

然后我再去更正申報23年12-24年3月財報,這樣行嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 16:17

嗯嗯,發(fā)票多建議還是反結(jié)賬

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你好,需要先修改23年的年報,然后做匯算
2024-04-17
您好,可以的,我們這個是有風險的,調(diào)減如果退所得稅了,有查賬風險,正常操作是23年就要把這個費用計提了,年度匯繳來發(fā)票就好了,
2024-03-26
你好;? 你這個22年按照你調(diào)整的數(shù)據(jù) 去報年報的; 調(diào)整了什么數(shù)據(jù)的?
2023-05-25
這個是在22年度的匯算調(diào)整,跟23年匯算無關(guān)
2024-03-11
你好,這不是單獨體現(xiàn)的,你這里需要按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填寫匯算清繳報表即可的。 后面沒明白你什么意思 你19年那屬于虧損彌補,和你這里不影響的,兩回事
2021-04-14
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