老師，我12月份工資多做了入賬了且申報個稅了，但是未發(fā)，1月份發(fā)放的時候發(fā)現(xiàn)計算錯了，并且更正申報了個稅，但是因為12月未發(fā)所以12月未轉(zhuǎn)入到成本里，現(xiàn)在我賬上需要怎么處理？
借應付職工薪酬、工資， 貸利潤分配、未分配利潤匯算清繳納稅條等。
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公司做工資時，報稅了，但給老板看時，又會修改，比如12月工資做了報了稅，但1月發(fā)放時年終獎1月才確定并且發(fā)放了，這樣發(fā)的跟報的就不一樣了，要怎么改？是更正12月申報，還是我在1月報稅時加上，加上的話銀行發(fā)放是在1月份，對不起來會有問題嗎
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在嗎，2021工資都計提，1到10月份工資個稅未申報，4月份工資發(fā)1到3月份工資，但是多發(fā)了3000元，2021年11月，12月個稅申報，工資未發(fā)，現(xiàn)在要怎么處理？還沒有所得稅匯算清繳，我現(xiàn)在個稅申報從2021年1月重新更正發(fā)放的金額，然后現(xiàn)在補發(fā)工資可以嗎，這樣所得稅匯算清繳可以扣除嗎
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老師，之前會計，申報個稅是這樣的，12月份工資1月份發(fā)放，本來應該2月份申報個稅，但是他是1月份就申報了。我現(xiàn)在想更正，應該咋更正呢
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老師，我12月份工資多做了入賬了且申報個稅了，但是未發(fā)，1月份發(fā)放的時候發(fā)現(xiàn)計算錯了，并且更正申報了個稅，現(xiàn)在我賬上需要怎么處理？
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老師，我12月份工資多做了入賬了且申報個稅了，但是未發(fā)，1月份發(fā)放的時候發(fā)現(xiàn)計算錯了，并且更正申報了個稅，但是因為12月未發(fā)所以12月未轉(zhuǎn)入到成本里，現(xiàn)在我賬上需要怎么處理？
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這部分未發(fā)，12月份未轉(zhuǎn)入成本，現(xiàn)在也要調(diào)整未分配利潤？
你好，沒有做成本費用的，不需要。
那就做之前相反方向的分錄？匯算清繳是不是也不需要納稅調(diào)整？
是的，對的，是這么做的。