老師 你好 我們?nèi)ツ曩I了產(chǎn)品客戶開了發(fā)票給我們但今年我們有退貨的產(chǎn)品 怎么開紅沖發(fā)票給對方我是購買方已經(jīng)認證過
同學，你這邊發(fā)起紅字申請，對方開具紅字發(fā)票
-
Q
你好，我們是購買方發(fā)票已經(jīng)認證，給對方開具了紅字發(fā)票信息表，對方開過沖紅發(fā)票后給我?guī)茁?lián)啊，對方問我要我抵扣后的發(fā)票我應該給他嘛
-
Q
老師，我們買的原材料出現(xiàn)了質量問題，現(xiàn)在供貨方紅沖發(fā)票開過來了，但是原材料我們已經(jīng)投入生產(chǎn)做成成品賣給客戶了，這個發(fā)票我應該沖什么科目？還有當時購買的進項我們已經(jīng)抵扣認證了？
-
Q
商貿(mào)公司。一般納稅人，今年8月對賬時，對方欠款我們35600元，我們是銷售方，當時19年底有個產(chǎn)品沒有給客戶開銷項發(fā)票， 金額14800 但2020年其他產(chǎn)品銷項發(fā)票多開了35600.對方已經(jīng)認證，那現(xiàn)在需要補開給客戶14800這個，還是直接讓客戶開35600的紅沖給我們？
-
Q
購買方退貨，但是購買方已經(jīng)把發(fā)票已經(jīng)抵扣了，這個是不是需要購買方開紅字退票信息，然后寄給我們，我們開沖紅的發(fā)票
-
Q
你好，老師 我們是購買方 之前購買的商品退貨了 然后發(fā)票我也認證了 后來我填了一個紅字信息表給對方 對方開了紅字發(fā)票 是不是應該要給我一聯(lián)
熱門問答 更多>
-
你好，食堂教師陪餐當月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶（其他應收款—應收財政往來資金科目核算），當月確認收入：借：其他應收款—教師陪餐費，貸：營養(yǎng)餐收入，下月把錢支付進集中賬戶時，借：預收伙食費，貸：其他應收款—教師陪餐費，借其他應收款—應收財政往來資金，貸：預收伙食費，這樣處理對嗎？
-
你好老師，廢銅線能從俄羅斯進口到中國嗎？
-
1.投資的一家子公司注銷了，投資160萬只收回來65萬，投資損失，匯算清繳需要填哪些報表？ 2.投資另一家子公司收益分紅了2000萬，實收金額2000萬。 利潤表里投資收益是1905萬，那匯算清繳應該怎么填寫
-
公司要變更股權，需要4月份的報表，我可以先把4月份的報表做成虧損，變更好后按照申報高企的要求修改近三年的財務賬，更改近三年的匯算清繳所得稅報表，本年三季度，按照更改后的高企報表，有沒有什么影響？
-
攪拌車的折舊年限是10年還是4年？
-
老師您好，我們單位1季度有發(fā)票收入，所以提了增值稅，然后4月報稅這個增值稅免了不用交了。賬上的應交增值稅的余額應該怎么做呀？
-
個人代開發(fā)票月10萬以內(nèi)要交稅嗎？
-
老師，請問利潤表營業(yè)收入是負數(shù)怎么處理
-
匯算清繳上的職工薪酬賬載金額和實際發(fā)生額應該是什么數(shù)據(jù)，上年計提的工資全部發(fā)清
-
勞務費：因委托外部單位或個人提供勞務而發(fā)生的費用。在耳機、音響、電源生產(chǎn)中，主要涉及委外加工勞務費用，如受托方對產(chǎn)品進行部分工序加工所收取的加工費等。這勞務費可以轉換成加工費嗎？老師請幫忙轉一下術語
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
在哪可以操作紅字申請呢 我只退部分產(chǎn)品金額
在你的開票軟件中，同學
是這個紅字信息確認單處理申請紅字嘛？
對的，同學，是這樣的
紅字信息申請后 是不是等待對方再給我們開藍字發(fā)票 還是說可以選擇部分金額的
可以選擇部分紅沖的
是的紅字信息確認錄入 申請嘛？還是紅字信息確認單處理 申請
我是方購買方申請紅字申請 會不會整張發(fā)票金額紅沖掉
紅字信息確認單先錄入，同學，可以選擇錄入部分紅沖的數(shù)字
錄入部分紅沖后 我還需要做什么嘛 還是等待對方做什么呢
你上傳后，等待對方確認開紅字發(fā)票就可以了
對方確認后 開紅字發(fā)票是我們購買方這邊開還是銷售方開具紅字發(fā)票
是銷售方開具紅字發(fā)票給你們