老師，利潤總額-17049.24元-減：所得稅費(fèi)費(fèi)4639.41元，凈利潤-21688.65元， 所得稅費(fèi)用4639.41這個(gè)是在那里填列
你好，你這個(gè)負(fù)數(shù)還需要交所得稅嗎？
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Q
你好，老師，我在申報(bào)季度所得稅時(shí)。所得稅申報(bào)表里填的的利潤總額是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表上的凈利潤嗎？ 三季度產(chǎn)生了所得稅。我是否用計(jì)提？ 計(jì)提了所得稅之后，利潤表的凈利潤就是減去所得稅費(fèi)用，那么我所得稅申報(bào)表上的利潤總額是沒減去所得稅費(fèi)用的利潤總額嗎？ 請老師幫忙解答 謝謝。
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Q
老師，我想問，所得稅不考慮遞延所得稅的話，凈利潤它是等于利潤總額減去所得稅費(fèi)用，但是，利潤總額他有調(diào)增調(diào)減的項(xiàng)目，那最后計(jì)算凈利潤的時(shí)候，是拿調(diào)增調(diào)減后的那個(gè)利潤總額去減所得稅，然后計(jì)算凈利潤嗎？
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Q
老師您好，那個(gè)年末L利潤表里利潤總額-所得稅費(fèi)用＝凈利潤，那么在匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)所得稅費(fèi)用體現(xiàn)在哪里？需要減除嗎？
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Q
早上好老師。老師，我6月末科目余額表本年利潤貸方36443.33元，我利潤表上面利潤總額38440.42元，差額1996.89元是所得稅費(fèi)用，然后凈利潤跟我的科目余額表上本年利潤期末數(shù)一致。那么我所得稅申報(bào)利潤總額填哪個(gè)數(shù)？
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Q
請問老師，申報(bào)季度所得稅時(shí)，稅務(wù)局申報(bào)表利潤總額那一欄的數(shù)字沒有減去已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅費(fèi)用，所以是不是應(yīng)該用財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤總額減去所得稅費(fèi)用后的凈利潤填寫在稅務(wù)局季度申報(bào)表利潤總額那一欄？
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這個(gè)是上年交的企業(yè)所得稅
你賬上做了所得稅費(fèi)用，只能在所得稅費(fèi)用里面填寫。
是在減免所得稅額那里填列是嗎
你好，所得稅不需要填寫
那里提示是不需要填寫，就按利潤總額-17049.24填
新電子稅局，數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來的
是的，對的，是這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快。