你好 老師 就是本月應(yīng)交所得稅6000元 增值稅還有4000留抵稅額， 那我在做資產(chǎn)負(fù)債表的中申報的時候 資產(chǎn)負(fù)債表中所得稅費(fèi)用是不是就是6000-4000=2000元 就寫2000還是 就在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那一欄填-4000 利潤表中所得稅費(fèi)用2000呢
你好，正確的資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)交稅費(fèi)6000，其他流動資產(chǎn)4000。
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老師，我計提所得稅，貸方應(yīng)交稅費(fèi)所得稅10，資產(chǎn)負(fù)債表表在應(yīng)交稅費(fèi)處顯示10，到1月做賬時，寫借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅費(fèi)用，貸銀行存款10，可是1月的資產(chǎn)負(fù)債表怎么在應(yīng)交稅費(fèi)處還顯示10，應(yīng)交稅費(fèi)的余額已經(jīng)平了呀
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老師，我問一下，就是說我今天申報企業(yè)所得稅時，在系統(tǒng)申報財務(wù)報表里面不是有一個利潤表，跟資產(chǎn)負(fù)債表，因?yàn)槲耶?dāng)時在做憑證的時候，我出的我的財務(wù)報表，利潤表，還有那個資產(chǎn)負(fù)債都是都是平的，我就我就一張那些，就是這兩個表直接申報的那個，就是咱們企業(yè)所得稅，那就是財務(wù)報表出來的那個數(shù)，利潤表里面有一個凈利潤總額，就是累積的那個總額，她應(yīng)該加資產(chǎn)負(fù)債表，七出的金額等于資產(chǎn)負(fù)債表，所有者權(quán)利期末的那個余額，它不相等原因在哪里？
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老師你好：我在申報增值稅季報，我們進(jìn)項稅額只有待認(rèn)證的金額，也就是說資產(chǎn)負(fù)債表中有應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)金額（即應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額）那么增值稅及附加稅費(fèi)申報表中的進(jìn)項稅額還需要填嗎？
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老師好，我當(dāng)月有筆進(jìn)項沒做認(rèn)證，我放在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額里，但是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)正好多待抵扣這個數(shù)，是怎么回事啊
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你好，資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù)是等于利潤表的凈利潤吧，所得稅費(fèi)用是在應(yīng)交稅費(fèi)那里對吧
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做重分類了是不
是的是的，做了重分類。
那之前做賬同事做申報一直都沒有做重分類申報那我這次做重分類申報有影響不
可以的，這個不影響。
那這個做了重分類了對應(yīng)的其他應(yīng)付應(yīng)付 預(yù)付預(yù)收 應(yīng)付應(yīng)收是不是也要一起按照重分類填寫
是的是的，是這么做的，所有的往來科目都需要做。
行吧 那我整理一下重新做 全部按照重分類做
對了老師 那我用的是金蝶精斗云軟件這個軟件直接可以重分類 那這個軟件做的重分類應(yīng)該不會出問題吧
重分類才是正規(guī)的做法。
好的 那我就按照財務(wù)軟件重分類申報
是的，對的，是這么做的。
老師 我用了系統(tǒng)做了重分類 怎么應(yīng)交稅費(fèi)哪里是2000其他流動資產(chǎn)沒有數(shù)據(jù)的怎么回事
你好，那他就是直接按照應(yīng)交稅費(fèi)的余額來分類
哦哦 那要改財務(wù)軟件數(shù)據(jù)不
你好，你重分類的時候是不是只選擇了末級科目沖分類？
是不是因?yàn)橹皵?shù)據(jù)同事沒在財務(wù)軟件點(diǎn)擊重分類我這個月點(diǎn)擊重分類數(shù)據(jù)銜接不上
和這個沒有關(guān)系，你可以看下我給你回復(fù)的。
我在那里看財務(wù)軟件選擇末級科目重分類
你財務(wù)報表里面就有。