老師，您好，傳媒公司做視頻制作業(yè)務(wù)，當(dāng)月有收入的時(shí)候成本發(fā)票沒有回來，有人工費(fèi)和外包視頻制作成本，這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
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您好老師，我司主營日用品、護(hù)膚美妝、母嬰用品等線上線下銷售，并有專門的直播房間用來作短視頻宣傳產(chǎn)品的，但現(xiàn)在有外面的人租用我們的直播間，這個(gè)出租直播間收入一萬多塊錢是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，還是營業(yè)外收入？如果是其他業(yè)務(wù)收入，那怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本金額呢，不好確定其他業(yè)務(wù)成本啊，請(qǐng)老師賜教，謝謝
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問一家公司的外賬處理。這家A公司是一般納稅人，幫做企業(yè)標(biāo)識(shí)牌，企業(yè)宣傳欄等制作安裝的，A公司實(shí)際上是沒有加工制作和材料這一塊，都是接到單自己設(shè)計(jì)，然后再分包給其他廣告公司制作做，然后再把成品拿去安裝。比如做一個(gè)企業(yè)宣傳欄，分包商怎么開發(fā)票給我們？按什么稅收編碼？我們是怎么做分錄？
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老師，我這邊新注冊(cè)了兩家影業(yè)公司，小規(guī)模企業(yè)，做賬不知道怎么做，請(qǐng)專業(yè)的老師把分錄詳細(xì)給我列一下，感謝 1、華唐影業(yè)公司收到影視制作服務(wù)費(fèi)的銀行分錄和確定收入的分錄？華唐是制片方 2、蜜選公司收到外來的成本費(fèi)用票“影視制作費(fèi)”21萬。 3、蜜選影業(yè)公司分給個(gè)人的短劇收益銀行分錄怎樣的？還涉及其他分錄嗎？ 4，華唐公司銀行收到的短劇投資款怎么做賬？華唐是制片方
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老師，您好，傳媒公司做視頻制作和設(shè)計(jì)服務(wù)，成本有外包還有人工費(fèi)，都直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎
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老師，您好，傳媒公司做視頻制作業(yè)務(wù)，當(dāng)月有收入的時(shí)候成本發(fā)票沒有回來，有人工費(fèi)和外包視頻制作成本，這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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老師，請(qǐng)問有加工收入，要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本？
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老師，假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬，假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是，借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票，因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證，然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢，但后來檢查又覺得這樣做不對(duì)，因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款，應(yīng)該是要沖減成本，又進(jìn)行了賬務(wù)修改， 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?，F(xiàn)在又感覺不對(duì)，老師能幫忙捋一捋嗎
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老師，請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
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老師，填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表，賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
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出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
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電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎？謝謝你了
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怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅，之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了，用誰的身份進(jìn)去，現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
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老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室，雙方都需要交什么稅
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以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來，就可能一一個(gè)周六是500，兩個(gè)就是各500，那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話，是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間，然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班，可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
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2024年企業(yè)所得稅匯算清繳，不想退稅367.98元，在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33，退稅金額就是0元，但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元，本年折舊和稅收折舊都是5097.27元，沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突？？謝謝老師。
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當(dāng)月沒有成本發(fā)票，隔幾個(gè)月才有成本發(fā)票
你好，沒有發(fā)票，正常做賬暫估。
老師，做暫估的分錄和次月會(huì)成本發(fā)票的沖暫估分錄能給做一下嗎
暫估，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。 次月收到了發(fā)票，借應(yīng)付賬款，貸主營業(yè)務(wù)成本， 借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款。
老師，沖暫估的時(shí)候借貸方分錄顛倒一下，和商業(yè)沖暫估是不一樣的，商業(yè)沖暫估是紅字
你好 是的是的，一樣的。
老師，外包成本和人工費(fèi)成本需要細(xì)分二級(jí)科目嗎，還是只用一級(jí)科目就可以
你好，需要設(shè)置二級(jí)科目
老師，視頻制作成本的二級(jí)科目都有哪些
人工費(fèi)、材料費(fèi)、制作費(fèi)。
老師，是不是可以外包一部分給設(shè)計(jì)公司，這外包部分明細(xì)科目用什么呢
對(duì)的，是的，你直接開制作費(fèi)或者是寫分包款。
借主營業(yè)務(wù)成本～分包 貸應(yīng)付賬款～暫估 老師，這樣做暫估分錄對(duì)嗎
可以的可以的可以的。
謝謝老師，沒有做過這個(gè)行業(yè)的，麻煩了！
不用客氣，工作愉快。
老師，沖暫估的時(shí)候是借貸方不變，只加符號(hào)，還是顛倒借貸方呢
之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。